村廉政风险防控管理“回头看”工作总结

第一篇：村廉政风险防控管理“回头看”工作总结

村廉政风险防控管理“回头看”工作总结

在前两年扎实推进岗位廉政防控工作的基础上，今年我村按照县纪委《关于开展岗位廉政风险防控机制建设“回头看”的通知》要求，根据本村实际，积极开展岗位廉政风险防控体系建设“回头看”工作。现将有关情况总结如下：

一、领导高度重视，抢前抓早，精心组织实施“回头看”工作

根据“回头看”工作安排，专门召开会议进行部署，组织全村干部认真学习县纪委《关于开展岗位廉政风险防控机制建设“回头看”的通知》，要求全体村干部进一步认识岗位廉政风险防控体系建设工作的重要意义和基本内容，进一步提高思想认识，深刻理解“有岗位就有职责，有职责就有权力，有权力就有风险”的内涵，自觉克服“权小无风险、廉政风险与己无关”等不正确的思想。

二、注重“四看”，查漏补项，推动“回头看”工作深入开展

根据上级文件精神要求，针对本村工作岗位实际，对前两年排查的风险点进行地毯式“回头看”，着力实现廉政风险点排查和风险防范全覆盖无缝隙。一是各自岗位仔细查。要求全村干部对照各自岗位实际，认真从思想认识、岗位职责、外部环境因素等方面开展自查自纠，对前阶段已经查找的风险点和突出问题逐一进行再疏理、再补充和再完善。对新进人员和岗位调动人员排查风险点进行重点教育、指导，做到所有人员风险防控工作“不漏一岗、不缺一人、不少一表”。全体村干部全部根据要求对照自己的工作岗位查找了潜在的廉政风险点，并逐一制定了预防措施。二是重点岗位认真查。对财务收费、检验检测等重点岗位再一次进行排查，对照已经查找的风险点进行分析，看是否查准、查清、查全、查透。

三、深入检查指导，强化监督，确保“回头看”工作取得实效

通过召开座谈会、发放调查问卷等多种形式，深入农户，了解村干部勤政廉政情况以及检查廉政风险点措施落实情况，共走访农户70家（次），发放征求意见表168份，从反馈情况看，对我村干部勤政廉政情况较为满意。

岗位廉政风险防控机制建设是一项长期工作，下一步我们将根据本村实际，进一步做好岗位廉政风险教育，有效提高全村干部职工的风险防控意识；因时制宜，及时查找和发现新的风险点，并制定相应的防控措施；经常性开展分析、督查和评估，确保岗位廉政风险防控机制建设取得实效。

第二篇：廉政风险防控回头看总结

县府办开展廉政风险防控

“回头看”工作总结

为贯彻落实XX县纪委、监察局《XX县开展廉政风险防控“回头看”工作意见》要求，巩固2011年以来廉政风险防范工作成果，县府办直属机关党委通过精心部署、积极开展廉政风险点排查和自查自纠“回头看”工作，对已排查出的廉政风险点和制定的防控措施，认真进行了全面梳理和完善。现将“回头看”工作情况汇报如下：

一、高度重视、夯实组织保障

党委领导高度重视廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作，将此项工作列为2012年党风廉政建设和反腐败工作的重点，作为检验干部职工廉洁从政工作效果的重要内容。同时，将廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作与当前中心工作、机关作风建设、规范权力运行、推进政务公开、党务公开等工作有机地结合起来，对廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作任务进行再次细化分解，明确了领导责任，将工作目标进行逐级细化到每一个领导和支委干部，做到了责任明确，有人抓，有人管。

二、加强宣传，提高思想认识

组织召开了廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作动员和部署会议，要求全体干部职工认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》（中发[2010]19号）中央纪委监察部印发 1的《关于加强廉政风险防控的指导意见》（中纪发[2011]42号）等文件，全面理解开展廉政风险防控工作的重大意义、基本内容、方法步骤，切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性，以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。通过学习宣传，抓住关键，把握精髓，提高对开展廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动的认识，要求全体干部职工自觉抵制腐败思想，预防不正之风和奢侈浪费行为的发生，进一步提高了干部职工的廉政思想认识。

三、深入排查，充分掌握情况

根据县纪委、监察局关于党风廉政建设工作要点要求，组织开展的廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动，我们进一步梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，从惠民政策执行、政府采购及财务资金管理、干部人事管理等所有行政权力和办事程序入手，坚决做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100%。

（一）对照岗位仔细查。全体干部职工都对照岗位实际，认真从思想认识、岗位职责、行政审批流程、外部环境因素等方面开展自查自纠。对前一阶段已经查找的廉政风险点和突出问题要逐一进行再细化、再补充和再完善。

（二）条块结合相互查。从条块上讲，副科级以上领导干部、部门负责人、一般干部，从上往下延伸，一级紧扣一级，连成一条线排查。从块上讲，突出抓住领导岗位、中层岗位、普通岗位三个层面。领导岗位重点查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉政风险；中层岗位重点针对审批、管理、执法等环节、查找行使行政审批权、自由裁量权、现场裁决权和内部管理权等过程中存在的廉政风险；普通岗位主要查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉政风险。一般干部岗位廉政风险点由部门负责人审定、签署意见，部门负责人岗位的廉政风险由相关领导审定、签署意见，领导岗位的廉政风险点由领导小组集体审定，对廉政风险点查找不深入，不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。

（三）通过排查和自查自纠。一是惠民政策方面无违纪违规行为，无徇私舞弊、越权审批行为，无行政不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。二是政府采购、专项资金无挪作他用、财务资金管理无违纪违规行为。三是纪律与作风方面无索贿受贿，收受有价证券、资金、礼品，办人情证、批人情地的作为；无私设小金库、公款私存、乱开支、超计划开支等问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行承诺服务到位的问题。所有来信来访都及时处理回复做好了矛盾化解的问题。

四、强化落实，建立长效机制

组织领导干部召开廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作点评会议，对重新查找出的廉政风险点，采取“面对面”的形式，进行再评价再分析，对属于管辖范围内能解决的，研究解决处理的意见，积极进行纠正和完善。对属于历史遗留问题，暂时解决不了的问题，及时向上级专题汇报，提出解决的办法和意见。同时，积极梳理制度、完善制度，力求制度覆盖每一处廉政风险，力争通过开展廉政风险点排查“回头看”工作，建立健全廉政风险防控措施长效机制，真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

通过近期开展的廉政风险点排查和自查自纠“回头看”工作，县府办直属机关党委干部职工的廉洁从政意识进一步得到增强，依法行政行为进一步得到规范，监管管理制度措施进一步得到加强和改进，为努力形成行为规范、程序合法、制度健全、管理到位、廉洁高效的各项工作新局面起到了较好的推动作用。下一步，县府办直属机关党委将继续根据县纪委的安排部署，扎实开展廉政风险点排查和自查自纠“回头看”工作，把风险消灭在萌芽状态，真正使“风险点”转化为“安全点”、“放心点”，不断推进反腐倡廉治理工作深入开展。

二○一二年六月二十五日

第三篇：廉政风险防控回头看总结

开展廉政风险防控“回头看”工作总结

为贯彻落实××县纪委《关于开展廉政风险防控“回头看”活动的通知》要求，巩固2012年以来廉政风险防范工作成果，我局通过精心部署、积极开展廉政风险点排查和自查自纠“回头看”工作，对已排查出的廉政风险点和制定的防控措施，认真进行了全面梳理和完善。现将“回头看”工作情况汇报如下：

一、高度重视、夯实组织保障

我局领导高度重视廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作，将此项工作列为2013年党风廉政建设和反腐败工作的重点，作为深入贯彻中央“八项规定”和检验干部职工廉洁从政工作效果的重要内容。同时，将廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作与当前中心工作、机关作风建设、规范权力运行、推进政务公开、党务公开等工作有机地结合起来，对廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作任务进行再次细化分解，明确了领导责任，将工作目标进行逐级细化到每一个领导和支委干部，做到了责任明确，有人抓，有人管。

二、加强宣传，提高思想认识

组织召开了廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作动员和部署会议，要求全体干部职工认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等文件，全面理解开展廉政风险防控工作的

重大意义、基本内容、方法步骤，切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性，以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。通过学习宣传，抓住关键，把握精髓，提高对开展廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动的认识，要求全体干部职工自觉抵制腐败思想，预防不正之风和奢侈浪费行为的发生，进一步提高了干部职工的廉政思想认识。

三、深入排查，充分掌握情况

根据县纪委、监察局关于党风廉政建设工作要点要求，组织开展的廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动，我们进一步梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，从惠民政策执行、政府采购及财务资金管理、干部人事管理等所有行政权力和办事程序入手，坚决做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100%。

（一）对照岗位仔细查。全体干部职工都对照岗位实际，认真从思想认识、岗位职责、行政审批流程、外部环境因素等方面开展自查自纠。对前一阶段已经查找的廉政风险点和突出问题要逐一进行再细化、再补充和再完善。

（二）条块结合相互查。从条块上讲，副科级以上领导干部、部门负责人、一般干部，从上往下延伸，一级紧扣一级，连成一条线排查。从块上讲，突出抓住领导岗位、中层岗位、普通岗位三个层面。领导岗位重点查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉政风险；中层岗位重点针对审批、管理、执法等环节、查找行使行政审批权和内部管理权等过程中存在的廉政风险；普通岗位主要查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉政风险。局纪检组负责对整个过程进行监督检查，切实保证风险排查质量。

（三）通过排查和自查自纠。一是惠民政策方面无违纪违规行为，无徇私舞弊、越权审批行为，无行政不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。二是政府采购、专项资金无挪作他用、财务资金管理无违纪违规行为。三是纪律与作风方面无索贿受贿，收受有价证券、资金、礼品，办人情证、批人情地的作为；无私设小金库、公款私存、乱开支、超计划开支等问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行承诺服务到位的问题。所有来信来访都及时处理回复做好了矛盾化解的问题。

四、强化落实，建立长效机制

由局纪检组组织梳理制度、完善制度，力求制度覆盖每一处廉政风险，力争通过开展廉政风险点排查“回头看”工作，建立健全廉政风险防控措施长效机制，真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

通过开展的廉政风险点排查和自查自纠“回头看”工作，干部职工的廉洁从政意识进一步得到增强，依法行政行为进一步得到规范，监管管理制度措施进一步得到加强和改进，为努力形成行为规范、程序合法、制度健全、管理到位、廉洁高效的各项工作新局面起到了较好的推动作用。下一步，我局将继续根据县纪委的安排部署，扎实开展廉政风险点排查和自查自纠“回头看”工作，把风险消灭在萌芽状态，真正使“风险点”转化为“安全点”、“放心点”，不断推进反腐倡廉治理工作深入开展。

2013年12月18日

第四篇：排管办廉政风险防控管理回头看工作总结

开展“回头看”活动

“四步走”推进廉政风险防控管理工作

市排管办反腐倡廉制度建设“回头看”活动汇报

（2011年8月8日）

根据市纪委《关于在全市开展反腐倡廉制度建设“回头看”活动的实施意见》精神及市建委的部署，我办结合深入开展的“以人为本、执政为民”主题教育，紧紧围绕城市排水管理工作，布置开展了“四步走”的廉政风险防控管理“回头看”工作。现将廉政风险排查和防控工作情况汇报如下：

第一步思想重视，确保各项工作措施到位

（一）2011年5月19日召开了党风廉政建设工作会议，会上，传达了市建委《关于开展“以人为本、执政为民”主题教育的实施办法》、《合肥市城乡建设领域工程监督廉政管理规定》，同时，布置了市纪委《关于在全市开展反腐倡廉制度建设“回头看”活动的实施意见》。为统一思想，提高认识，保证廉政风险排查防控“回头看”活动落实到位，结合深入开展“以人为本、执政为民”主题教育，组织广大党员干部认真学习胡锦涛总书记、贺国强同志在十七届中央纪委六次全会上的重要讲话和工作报告；国务院第四次廉政工作会议精神；张宝顺、王宾宜同志在省纪委八届七次 1

全会上的重要讲话和工作报告；孙金龙、雍成瀚同志在市纪委九届六次全会上的讲话和工作报告以及《廉政准则》等，采取集中学习与个人自学相结合的方式，加强廉政风险点排查的宣传教育工作，提醒广大干部职工自觉抵制腐败思想，为推进廉政风险防控管理工作奠定了坚实的思想基础。

（二）成立廉政风险排查及防控工作领导小组，党委书记为组长，实行主要领导负总责、分管领导具体抓、相关科室各负其责协调配合，为扎实有效开展廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动提供了组织保障。

对党风廉政风险点排查工作进行了广泛动员和宣传发动，引导全办职工统一“三个认识”，即：认识到有岗就有权，有权就有责，有责就有廉政风险；认识到每个岗位上的廉政风险都是潜在的；认识到这项工作是对岗不对人。解决好什么是廉政风险、为什么要实行岗位廉政风险防控机制以及如何排查廉政风险点等思想认识问题，提高对实行岗位廉政风险防控机制重要性的认识，形成了岗位廉政风险防控机制“人人有责、主动参与”的共识,真正把廉政风险点查准、查清、查全、查透，努力实现廉政建设工作制度化、规范化、系统化、标准化。办党委还与各党支部签订了党风廉政建设责任书，将廉政风险防控工作逐项进行了责任分解，并把责任落实到人，建立切实可行的考核和责任追究机制，确保了风险排查和防控工作落在实处。

第二步全员参与，深入排查风险点

在“以人为本，执政为民”主题教育中，以各党支部为单位，在每位党员干部填写了《“以人为本，执政为民”主要教育活动查摆表》的基础上，开展了廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动，采用“自己查、部门审、班子定”的方式，按照工作职能，对每个科室、每个岗位的工作职责、管理权限和工作流程进行认真梳理。按照“谁行使，谁梳理”的原则。全办共梳理科室和岗位31个。

以工作岗位为点，以工作流程为线，从项目前期规划、招投标、排水设施大中修计划、排水许可；污水处理厂、水质监测、污泥处置运营监管；政府采购及财务资金管理、干部人事管理等所有行政权力和办事程序入手，找出风险点，分析其表现形式和形成原因，制定防控措施。做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。经过筛选，共排查出可能存在的主要廉政风险点7处。对廉政风险点查找不深入、不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。

通过排查和自查自纠：一是招投标、排水许可、运营监管方面无违纪违规行为，无徇私舞弊，越权审批行为，无行政不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。二是纪律与作风方面，无索贿受贿，收受有价证券、资金、礼品，办人情事的行为；无私设小金库、公款私存、乱开支、超计划开支等问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履

行承诺服务未到位的问题。所有来信来访都及时处理回复，满意度达100%。

第三步深入落实，扎实有效整改防控

根据填写的《廉政风险点及防控措施一览表》进行整改落实。紧扣容易发生廉政风险的环节，严格按照每个风险点所对应的防控措施督促实施，确保防控措施落实到位。

每个部门、每个岗位对查找出的风险点，制定相应的规章制度和工作流程，认真落实防控措施工作。对于在人事任免、重大项目安排和大额款项进出等容易存在的廉政风险，要求相关人员加大学习相关工作条例和政策精神的力度，提高管理人员素质，督促本部门工作人员学习自查、再学习再自查等，确保防控措施落实到位。对于采购过程中责任心不强，以及养护巡查队在养护管理中容易出现的管理不到位，“利”字当先等重要风险点，制定严格执行各项规章制度，并建立监督机制，督促相关人员加强对管理制度的学习，加强对廉政教育的学习，实行单位领导负责制，确保了防控措施的有效落实。

第四步巩固成果，建立长效管理机制

在办网站上公开风险点排查和防控措施的实施情况，接受社会公众的监督，让权力在阳光下运行。同时，办党委对各部门的整改落实情况进行督查，对容易产生风险点岗位进行随时抽查，强化风险防控意识，确保廉政风险整改落实到位。

经过一系列的努力，我办廉政风险防控“回头看”工作取得了初步成效，主要表现在以下二个方面：

一、干部职工的自律意识明显增强。宣传发动、梳理制度职权、查找风险点、制定防控措施的过程，使得干部职工在廉政风险意识上得到自我教育、自我提醒、自我提高，增强了干部职工的廉洁自律意识。大家都充分认识到：风险点时时发挥着“警报器”作用，提醒着行使权力的人；防控措施则发挥着“消火栓”的作用，能及时将廉政风险苗头消灭在萌芽状态。

二、对权力运行的监督制约进一步强化。公开风险点和防控措施，使得监督廉政风险的权力展现在公众面前，形成了自下而上、同级之间和自上而下的监督合力，把监督深入到干部职工用权的全过程，使权力行使更加阳光和公开透明。

在此成果的基础上，下一阶段我们将对已经实施的防控措施开展专项检查，对廉政风险防控措施的落实情况开展考核评估，并结合城市排水管理工作实际，围绕每个“风险点”存在的关键环节，不断建立完善相应规章制度，力求制度覆盖每一处廉政风险点，建立健全廉政风险防控长效机制，真正使廉政风险防控管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

第五篇：村廉政风险防控实施方案

连南县XX镇XX村廉政风险防控实施方案

为了有效预防和减少廉政风险，根据各级党委政府的相关要求和部署，我村委通过会议、宣传、调研等形式，查找风险部位、评估风险指数、界定风险等级、建立预警系统、完善相关制度、反馈实施结果等，建立健全融教育、制度、监督于一体的有效防控廉政风险新机制，进一步加强了从源头上防治腐败工作，制定如下实施方案。

一、廉政风险防控机制的建设

1、推进廉政风险防控机制建设是落实“三个更加注重”要求、拓展预防腐败工作领域的有效措施。因此，我村委成立了工作领导小组，大力推进廉政风险防范机制建设，减少和控制诱发腐败的风险。

2、推进廉政风险防控机制建设是加强领导干部作风建设、促进领导干部廉洁自律的客观需要。村组党员干部大多掌管着一定的权力和资源，不同程度地面临着诱惑和考验，而且掌管的权力越大、资源越多，受腐蚀的风险就越大。这就要求把更多的时间和精力用在预防腐败的环节上，督促村组党员干部树立廉政风险防控意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，从而最大限度地降低腐败和不正之风发生的概率。这也是从根本上爱护和保护村组党员干部的具体体现。

二、强化廉政风险防范的措施

村委坚持教育、制度、监督并重的预防与惩治原则，强化廉政风险防范措施，切实推进村党风廉政建设和反腐败斗争。

一、查找岗位廉政风险点。紧紧围绕我村各方面的特点,按照从上而下的原则，采取自己找、群众提、组织评等方法，认真查找岗位廉政风险点，重点查找村组管人、管钱、管事的管理岗位及与当事人接触的工作岗位风险点。

二、审定岗位廉政风险点。将查找出的廉政风险点按内容、表现形式、风险等级进行汇总，由村委班子仔细审核，并以适当方式，广泛征求勤政廉政督查员、行风监督员、管理服务对象及其他方面代表的意见建议，最终确认岗位廉政风险点，并在一定范围内公示并上报上级纪委审查。

三、完善防控制度措施。围绕查找确定的各类廉政风险，制定和完善了各种依法办事程序、规则等防控风险的相关规章制度。

四、加强日常监管。通过定期自查、定期检查以及信息监测等手段，加强对各个岗位的村组党员干部履职行为、权力运行、制度落实过程的动态监控，对及时发现的问题，对相关人进行警示提醒、诫免纠错和责令整改，把一些苗头性、倾向性风险消除在萌芽状态。

三、构筑岗位廉政风险点及防范措施

开展岗位廉政风险防控机制建设试点工作以来，我村委从重点领域、重点环节入手，积极构筑岗位廉政风险点“立体排查网”，找准找全岗位廉政风险点。“人人参与查找，人人找出风险，人人制定措施”是我村委推进廉政风险防控机制建设试点工作的一大亮点。我村从不同的工作岗位，逐一梳理排查岗位廉政风险点。同时，组织村组党员干部和部分村民代表召开查找岗位廉政风险点座谈会，研究查找岗位廉政风险点的方法，形成较为规范的排查岗位廉政风险点查找工作指导标准；并将初步排查出的廉政风险点汇总后，广泛征求意见，及时对排查出的廉政风险点进行修正或增补，并制定了防范措施。

一.思想道德风险点

1、潜在风险：

（1）政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

（2）工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

（3）缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全村各项业务的正常开展的风险。

（4）工作原则性不强、法律意识还相当淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响村组形象的风险。

（5）不注重服务态度和言行举止，引起村民或当事人的不满、上访、投诉，损害村委形象的风险。

（6）不认真履行“岗位职责”，领导监督职责履行不到位，造成本村出现严重违法违纪问题的风险。

2、防范措施：

（1）重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

（2）认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。

（3）教育全体村组党员干部在村里做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀党员干部，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

（4）完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。村组领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。村组领导严格执行个人重大事项报告制度。

（5）制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。激发全村组党员干部工作热情、积极性和创造性。

二、制度机制风险点

1、潜在风险：

（1）对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险。

（2）对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。

2、防范措施：

（1）定期梳理、补充、完善各项规章制度（根据实际工作的需要），使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

（2）加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核之中。

（3）及时在公开场所公开各自规章制度和财务政务，并延伸到各组。

（4）对不能严格按规章制度办事的责任人进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。

三、岗位职责风险点

（一）依法行政类

1、潜在风险：

（1）不按规定规章制度办事，造成不良事件的发生，可能导致不廉洁现象出现。

（2）在民事纠纷调查调解环节中，未按照程序、事实依法调解取证，没有或遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致民事调解出现偏差或错误。

（3）执行不廉洁，以权谋利。在执行过程中，执行人员可能会经不起诱惑，利用职权谋取私利或获取享乐，通过与执行对象的权钱或人情交易，为执行对象减轻处罚或免处罚。

2、防范措施：

（1）村组工作人员要认真学习，虚心请教，精心调查，掌握办案技能，精通法律、法规、法理，在办案件环节中，严格执行两人或多人办案等各项执法程序，重大事件要集体讨论，民主决定。

（2）村组工作人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度、回避制度，做到不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办事纪律，不准利用职权收受当事人的好处，防止行政处罚出现畸轻畸重现象，预防出现不良事件的发生。

（3）在民事调查取证环节中，按照程序规定依法取证，以保证案件定性、裁量准确。

（4）在违法案件查办过程中严格依据“事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、处理恰当”的原则办理、审理案件。

四、财、物管理类风险点

1、财务管理风险：

（1）不认真执行年初财经预算，可能导致开支不合理，影响工作正常运转。

（2）在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。

（3）年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。

（4）未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、丢失、损坏等，造成严重不良后果。

2、资产管理风险点：

（1）固定资产管理不到位，可能造成固定资产盘亏，或因处置不合规，可能导致固定资产的流失。

（2）对暂扣物品管理不严格，出现差错，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成不廉洁行为，产生不良后果。

3、防范措施：

（1）认真执行年初的财经预算，避免不合理开支，影响工作正常运转的情况发生。

（2）坚决执行财务制度，不私设小金库和违纪报销。

（3）财务人员要加强责任心，认真履行工作职责。做到帐表相符，财务数据准确、真实，便于工作顺利开展。

（4）从事票据管理的工作人员，要严格遵守票据管理相关制度，防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。违者将依法追究责任。

（5）在重大财物收支上，在大额资金的使用上，要经集体讨论，坚持“集体理财”的原则，重要财物收支由站务会集体讨论决定。

（6）固定资产管理要到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止本村集体资产丢失或流失。

（7）及时将涉案物品依法登记，管理到位，防止物品丢失或损坏、丢失或流失。

五、内务管理类

1、存在的风险

（1）在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

（2）档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

（3）印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对村委造成不良的影响。

（4）接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位，可能导致本村委工作出现失误，造成不良后果。

（5）在办公物品采购、使用和维修中违反规定，可能产生不廉洁行为，或是给村委和工作造成严重影响。

2.防范措施

（1）遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。

（2）对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育，使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感，防止过错、失误，给全站各项工作顺利开展提供保障。

（3）公务招待坚持对口接待和派餐制度，尽量减少陪餐人员。

六、村组领导个人方面风险点

1、潜在风险：

（1）日常行政行为监督；（2）单位经费开支；（3）评先树优；（4）公务接待。

2、防范措施:（1）建立监督投诉机制，对单位人员日常监督服务行为进行监督。

（2）严格财务制度，严格执行上级规定，按要求对经费合理开支。

（3）严格各项荣誉称号的推荐程序，坚持集体讨论决定推荐名单。

（4）严格公务接待。公务接待落实接待标准，履行就餐审批制度。

XX县XX镇XX村

村民委员会

2012年5月24日