矿山隐患排查治理制度

第一篇：矿山隐患排查治理制度

×××矿业有限公司

安 全 隐 患 排 查 治 理 制 度

二O一四年

一、总 则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

二、组织领导及职责分工„„„„„„„„„„„„„„ 2

三、隐患排查方式及要求„„„„„„„„„„„„„„ 3

四、应急处置工作要求和监控防范及保障措施„„„„„ 4

五、安全隐患报告程序和要求„„„„„„„„„„„„ 5

六、安全隐患处理及整改验收规定„„„„„„„„„„ 6

七、安全隐患排查治理登记管理制度„„„„„„„„„ 7

八、安全隐患治理资金保障措施„„„„„„„„„„„ 8

一、总 则

为了建立矿山安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，及时排查、治理矿山安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿山生产安全，根据有关法律法规，制定本制度。

二、组织领导及职责分工

1、矿山成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长;副组长为各分管副矿长;成员为安全、生产、机电等科室成员以及各班组。

2、矿山矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。

3、各分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

4、技术负责人对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

5、各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任者。

6、安全科室指导各班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的级别审定和督促整改。

7、安全科负责监督安全隐患的整改、落实、统计和上报工作。

8、安全科要以安全隐患排查治理制度为标准，开展经常性的安全检查，组织职工发现和排除隐患。

三、隐患排查方式及要求

1、隐患排查的方式可与矿山相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：

2、日常隐患排查；是指班组的日常检查和班中巡回检查，以及单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；科室管理人员、班组长每班次要做好记录，检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、班中巡回检查等。

3、全面隐患排查；是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点及安全隐患排查标准表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月不少于1次，时间为每月30日前，由安全科科长组织班组长结合每月班组安全活动实施检查。

4、专业性隐患排查；根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对矿山生产、顶板、通风系统、六大系统、装载设备、危险物品、机械设备、厂房建筑、运输车辆及防火、防尘防毒等进行专业检查。由矿长组织分管领导、安全科参加本单位的专业性检查。每半年不少于1次，时间为6月30日前和12月30日前，由安全科科长组织相关技术人员根据各项检查内容和标准要求逐项检测、检验、检查记录。

四、应急处置工作要求和监控防范及保障措施

1、公司所属矿山现场职工、班组长、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须撤出所有人员，现场职工将险情报现场管理人员（带班组长、安全员、带班领导）。

2、带班安全员、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须责令停工、停产，撤出现场所有作业人员到安全地点，将险情报生产安全科。

3、公司员工发现矿山各生产系统、采掘面存在重大安全隐患，立即报公司安全科，由安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，现场检查识辨，并对报告人员进行奖励。

4、现场检查发现一般安全隐患时，要及时通知有关单位，明确处理时间和要求，对于重大事故隐患，要下达经分管安全领导签字的“停产处理隐患通知书”被查单位要召开安全专题会，制定措施、落实责任，按要求处理隐患。

5、现场检查发现矿井安全设施和条件不符合国家安全标准、行业安全标准、安全规程和行业技术规范要求的，应当责令立即停止作业或者责令限期达到要求。

6、安全科要安排好检查后跟踪复查工作，被查单位隐患处理后，经安全科验收合格，方可正常生产。

7、针对条件差、隐患多的单位，组织召开专题安全会议，制定措施，重点排查治理。

8、在事故隐患治理前，应编制专项隐患治理安全技术措施，措施中必须依照五落实相关要求，明确各项内容，并经所属各部门领导会审签字同意后方可按照该措施实施隐患整改。

9、在事故隐患治理中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产。

五、安全隐患报告程序和要求

1、矿山实行日常隐患排查、全面隐患排查、专业性隐患排查及矿山各级领导、专职安全员日常巡查的方法，对全矿山的安全生产隐患进行排查，矿山鼓励全体员工参与安全隐患排查、举报和治理工作。

2、隐患排查实行分级制，所有隐患按严重程度、解决难易程度分为重大、较大、一般三级，其中重大安全隐患，矿山须上报上级主管部门并制定安全整改方案和措施并经主管部门同意解决的隐患；较大指难度较大、班组解决不了、须由矿山研究解决办法解决的隐患；一般是指由班组能解决的隐患。

3、矿山内发现各类安全隐患，必须按隐患报告程序和时间立即上报。发现重大安全隐患时，发现人员立即与当班值班矿领导汇报矿领导接到汇报后有权在现场做出立即停止生产的指令，然后逐级向有关单位、领导汇报必须并按程序上报上级安全监督管理部门，不准隐瞒不报、谎报或者拖延报告，否则视情节分别对主要负责人、值班负责人给予警告、记过或免职处分，并按有关文件规定给予相应的经济处 罚。

4、发现较大及一般安全隐患时发现人员立即向值班矿领导及安全科报告，安全科接到隐患报告后，应当及时对隐患进行审定，确定级别，提出整改方案，经科室负责人签字后，报矿分管领导审批，（分管领导认为有必要经矿长审批的，由矿长审批）。整改方案确定后，各业务科室负责按照隐患整改处理措施进行隐患整改，安全科要实施监督隐患治理情况，以上工作要求在２４小时内完成。

5、重大安全隐患排查上报备案制度：

矿山安全隐患排查由公司安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，每周组织一次矿井安全生产大检查，一般安全隐患落实部门负责处理，安全科负责督查，重大安全隐患必须报矿长、公司总经理召开安全办公会议落实处理，同时上报市安监局。

6、安全科负责矿井重大安全隐患统计上报工作。

六、安全隐患处理及整改验收规定

1、安全隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任”的原则，矿山安全隐患由矿领导负责组织整改落实。

2、隐患整改资金从矿安全提取费用中列支，不足部分从安全费用提取账户中支。

3、隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员五落实。排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安监局备案，由安全科负责重大事故隐 患的上报工作和措施的现场落实与考核。

4、对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织生产、安全、机电、技术、企管、生产及辅助单位等部门有关人员参加，或指定专人负责，检查验收要有专门记录，记录存放在安全科备查。

5、对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。

七、安全隐患排查治理登记管理制度

1、对于矿山存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是矿山自查隐患，必须按照隐患整改“五落实”原则，进行及时整改。

2、矿山当班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。

4、矿山隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全科人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。

5、矿山隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。

6、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。

八、安全隐患治理资金保障措施

1、为了确保矿井安全投入合理使用和管理好隐患排查治理资金（简称安全费用），改善安全生产条件，提高矿山安全装备和抗灾能力，使有限资金发挥应有的效益，保障隐患排查治理所需资金特制定本措施。

2、安全费用是企业近按照规定提取，上级主管部门监管，确保需要，规范使用的原则进行管理。

3、安全费用是企业按照规定提取，在成本中列支，专门用于隐患治理完善和改进企业安全生产条件的资金。及时，足额提取，按规定使用。

4、矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。

5、安全费用的使用范围：

1）完善、改造和维护安全防护设备，设施支出（如矿山综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、机电设备更新等）

2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。

3）安全生产检查与评价支出。

4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5）安全技能培训及进行应急救援演练支出。6）其他与安全生产直接相关的支出。

7）在安全费用的使用范围内，优先用于，满足安全生产监督管 理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

8）建立健全企业内部安全费用管理制度，明确安全费用使用，管理的程序，职责及权限

6、安全费用的使用管理

1）、安全费用严格按计划实施，但有些直接威胁矿山安全的工程项目，可列入调整计划，应急时可直接经领导审批后实施； 2）、安全费用严格由财务部门控制掌握，矿山其它任何部门和个人不得以任何借口挪用、挤占或擅自审批安措资金；

3）、隐患整治竣工后，由矿长及安全科进行验收，验收合格后，填写工程决算表，核消不合理的工程费用。

第二篇：非煤矿山隐患排查治理制度

非煤矿山隐患排查治理制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进我市非煤矿山安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第二条 对于一般性事故隐患，县（市、区）安监局应要求有关部门限期排除。

第三条

对于重大事故隐患，县（市、区）安监局应及时上报市局并联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

第四条 事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。

8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程和产品。

9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。第五条 各县（区、市）安监局应每月对非煤矿山企业检查一次，并向市局上报检查结果。

第六条 对所排查的安全隐患，由安全科会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各非煤矿山企业负责人负责落实整改。

第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

第八条 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第九条 对于重大事故隐患，各县（区、市）安监局应及时向市局报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

第十条 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的非煤矿山企业组织整改，整改责任人为非煤矿山企业主要负责人。

第十一条 各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。

第十二条 整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向所属辖区安监局整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

第十三条 整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由各县（区、市）安监局组织检查验收。

第十四条 对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

第十五条 各级安监部门每月应当对隐患排查治理情况进行统计分析，重大隐患治理情况交市局备案。

第三篇：矿山隐患排查治理实施方案

贵州安顺成黔鑫盛建材有限责任公司

隐患排查治理实施方案

为了深入开展矿山隐患排查治理工作，进一步落实我矿山安全专项整治措施，现根据省、市、区下发的矿山隐患排查治理实施方案，结合我矿山实际，制订本实施方案。

一、总体要求

坚持“全面排查、标本兼治”的工作原则，建立健全事故隐患排查治理工作机制，按照“全覆盖、零容忍”的要求，全面开展隐患排查治理，加强安全生产投入，强化安全生产管理，认真开展反“三违”活动，促进矿山安全生产状况的全面改善。

二、工作目标

2018年矿山隐患排查治理工作要实现的主要目标有：

（一）通过隐患排查治理，有效控制矿山事故的发生，实现杜绝一切安全事故，矿山生产安全事故下降的目标。

（二）一般事故隐患整改率达到100%，重大事故隐患全部得到整改或采取有效防范措施。

（三）无章作业、违章指挥、违章作业现象得到有效控制。

（四）露天矿山采场外作业场所事故隐患得到有效治理，采场外事故得到有效控制。

三、排查治理的重点隐患

以下9项隐患作为2018年矿山排查治理的重点：

（一）采场

1．台阶式开采不规范。主要有：台阶高度超过设计规定；工作平台宽度小于设计规定。

2．最终边坡没有按设计要求留设，高陡危险边坡没有落实安全监测监控措施，危及下部作业人员安全的。

3．道路坡度过陡，临崖、临水高落差地段没有防护挡墙，长下坡路段没有紧急避险设施的。

（二）安全管理方面

5．无章可遵的。重点是没有按照有关规定编制作业规程（施工组织设计）、各工种安全操作规程，特别是维修、安装、清理、排险等辅助作业的安全操作规程或施工组织设计。

6．违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的（即“三违”）。7．没有按照规定对职工进行安全生产培训教育的。重点是没有进行新工人“三级”安全教育和组织施工前没有进行作业规程（施工组织设计）学习培训的。

8．没有绘制能反映矿山生产安全现状的图纸的（备注矿山应具备的图纸主要有：露天矿山采剥工程平面图、总平面布置图等）。

9．对矿山作业场、加工生产线和辅助作业场所的边坡排险、起吊作业、生产线维修、安全设施拆除等具有操作和管理不到位容易发生事故的各类风险性较大的作业，要建立-2-

危险作业审批制度，实行危险作业批准人负责制。凡是从事危险作业的，必须做到事故风险评估辨识清楚、安全防范措施落实、安全监护或现场负责人员到场、相关的应急处置措施明确等四项必备条件，有一项不满足的，一律不得批准作业。

四、隐患排查治理主要工作内容

（一）矿山企业的主要工作 1．每班要做到：

（1）生产作业班组、重要作业岗位，在班前、班后及生产过程中对作业场所进行隐患排查，发现隐患及时进行整改或采取防范措施，并将有关情况进行报告、交班，填写班组、岗位的隐患排查整改情况记录。

（2）矿山安全检查人员或安全管理人员、值班领导每班对矿山现场进行一次事故隐患排查，及时落实隐患整改措施，填写安全生产管理（检查）日记。

2．每月要做到：

每月由矿长（或矿山企业负责人）带队，组织业务骨干，集中开展一次事故隐患排查，对排查出的隐患及时落实整改，并填写安全生产大检查记录。

3．每季度要做到：

矿山企业法人、主要负责人，每季度应至少对本矿山或下属矿山企业组织一次以隐患排查治理为主要内容的安全生产大检查，督促矿山按照要求开展相关工作。

4．4-6月阶段重点工作：

（1）组织技术人员、安全管理人员或委托中介机构对本企业的安全生产规章制度（包括作业规程、操作规程）进行一次全面的检查梳理和修订完善，解决无章可循和有章难循的问题。

（2）要组织相关职工进行规章制度的学习与讨论，让每个职工都掌握相关的规定。

（3）在5月底前，开展一次以排洪设施、排洪能力、排土场稳定及安全管理情况为重点内容的雨季前安全检查。

（4）6月底以前，要组织有关机电技术人员、安全管理人员或聘请外部专家参照《露天矿山采场外安全专项整治检查表》（见附件）的要求，开展一次全面的排查，对排查发现的安全隐患进行登记，并落实整改措施和计划。

5．7-9月阶段重点工作：

9月底以前，对排查发现问题，全面完成整改，并将有关采场外安全专项整治完成情况报区安监局。

五、工作要求

（一）矿山要按照“全覆盖、零容忍”的要求，做好隐患排查治理工作

一是要做到规章制度对所有作业岗位及管理过程的“全覆盖”，让作业人员、管理人员可正确识别隐患，正确处置隐患。

二是要对所有生产经营场所、设备设施及安全管理进行-4-

定期的排查，做到隐患排查在空间范围的“全覆盖”。

三是要建立隐患排查治理责任体系，明确各岗位排查治理职责，依托安全生产标准化活动，落实各岗位作业过程隐患排查治理要求，做到隐患排查治理对作业过程的“全覆盖”。

四是要按照“零容忍”的要求，对排查出的事故隐患及时落实整改，对一时难以整改的，必须落实可靠的安全措施，难以保障安全的，必须实施停产或停产整改。

（二）依托专家，做好矿山隐患排查治理工作 聘请外部专家或专业机构，帮助企业开展事故隐患排查、重大隐患整改方案制订、职工培训教育等工作。

第四篇：矿山隐患排查治理方案

2015年 隐患排查治理方案

肃北888888888888有限责任公司

编制：安全生产环保部

日期：2014年12月26日

肃北县88888888888有限责任公司

隐患排查治理方案

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真贯彻国务院办公厅《关于在重点行业和城市开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》，集中力量开展安全生产隐患排查治理工作，采取切实有效措施，杜绝任何事故的发生，结合我公司安全生产工作实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过开展我公司安全隐患排查治理专项行动，进一步加大安全投入，加快安全技术改造，提高矿井安全生产管理水平，全面排查治理事故隐患，认真解决存在的突出问题和薄弱环节，增强事故防范能力，有效防范和遏制一般事故的发生，巩固以往所取得的良好成果，促进全公司安全生产状况进一步稳定好转。

二、组织领导及职责分工

公司安委成立安全生产隐患排查治理工作领导小组。组 长：8888（总经理）副组长：888888 成 员：8888888、各安全员、电工、技术员。

领导小组办公室设在公司安全生产环保部，888任办公室主任。办公室主要职责：汇总专项行动的进展情况和信息发布，定期向专项行动领导小组汇报安全生产隐患排查治理工作进展情况以及完成领导小组的其他事宜。

领导小组各自的职责为：

组长对本公司安全隐患排查治理工作负全面责任。

各分管副组长组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

技术负责人对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

安全生产环保部指导各车间、班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的整改、落实、统计和上报工作，必须开展经常性的安全检查，组织车间、班组人员发现并排除隐患。

各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任人，各车间主任是本车间隐患排查治理的第一责任人。

三、隐患排查治理的工作步骤及方法 安全生产隐患排查治理共分三个时段进行：

第一时段（2月-4月）春节后的复产，复产后各项安全生产管理工作。

1、完善公司及分矿各项规章制度，各应急救援预案。

2、对新老员工进行安全生产教育培训，特别是针对岗位存在的隐患进行培训，包括辨识、分析和采取措施等。

3、对各井进行恢复，特别注意巷道、采场空气质量，支护情况等。

第二时段（5月-9月），重点防范自然灾害引发的事故灾难和其它事故打压“三违”态势。

1、重点针对暴雨、洪灾、雷电等自然灾害可能引发事故的隐患点深查细排、除险加固、彻底整改，落实应急预案，防范引发事故。

2、重点做好水文地质预警预报工作，落实防治重特大透水事故的安全技术措施。

3、落实金属非金属矿山常见安全隐患的各项措施，杜绝各类事故的发生。

第三时段（10月-12月）第四季度年终岁尾阶段，重点防止“三超”，遏制第四季度事故多发势头。

1、检查 “三超”现象，严禁抢工期、抢进度、抢生产。

2、制订和落实应对雨雪冰冻等自然灾害的预防措施，做好应急救援预案落实工作。

3、加强现场管理，杜绝各类事故发生。

4、加大现场监管力度，杜绝“三违”现象。

四、隐患排查治理范围、内容、方式：(一)排查治理范围

全公司（井上、下生产系统，选冶车间，地面供电系统，油库，民爆危化库）

(二)排查治理内容

1、矿井通风情况：矿井通风系统合理，设施完善可靠；各中段并联通风，坚决杜绝串联通风或部分形成角联；局部通风必须严格按照《规程》布设，杜绝出现窝风和污风循环；巷道和工作面空气质量符合要求，当班作业人员空气质量现场安全确认情况。

2、采掘布置情况：矿井生产系统完善可靠，生产布局科学合理，采掘接替正常，工艺系统、技术装备、作业环境、防控手段、现场管理等方面安全可靠。

3、顶板管理情况：采矿工作必须按设计进行，采掘作业及支护必须符合标准，采掘面排险工具是否到位；上班前是否进行敲帮问顶安全确认，是否按照岗位指导书进行安全管理。

4、排水系统管理情况：根据不同井口的涌水制定专项排水方案，完善主系统管网，水仓的设计水泵的安装必须符合《规程》要求，排水工的日常检查维护记录和排水记录情况。

5、提升系统管理情况：提升机轴承运行中转动灵活，无异响；联轴器间隙正常，无损伤、裂纹，无异响；减速机运行正常，不漏油，无振动，无异响；制动系统和润滑系统运行情况；操作台和深度指示器的检查；电气系统电动机运转平稳，无振动，无异响；各种安全保护装置：防过卷、防过速、过负荷、欠电压、限速、深度指示器等装置的完好情况；钢丝绳及连接装置的检查检测记录；天轮和井架的检查:天轮轮缘和辐条无裂纹、开焊或严重变形，转动平稳，无振动，无异响，井架各处连接、焊接牢固，五边形、损伤、锈蚀和严重振动；提升容器运行平稳，无振动，无异响，没有开焊、断裂或变形；防坠器各部件连接牢固，传动件动作灵活，制动绳固定可靠，抓捕器动作灵活可靠；提升信号、通讯和井口安全设施运行情况。

6、民爆、危化物品管理情况：民爆、危化物品的储存、领用必须符合《条例》要求；库区必须24小时值班，并按要求进行管理；

相关记录的完善情况；选厂氰化钠、盐酸等物品的使用及应急处置方案；井下爆破安全管理情况。

7、各种安全警示标志配置情况，安全设施的完好状态；消防设施的配置情况。

8、职业病预防情况：入职前体检、职业危害因素的告知、职业病防治知识的培训、岗中体检和离岗前的体检等。

9、安全生产教育培训情况：培训计划的编制、培训教材的更新、培训形式的适应、培训课时符合要求以及培训效果的评价等。

10、重点项目、场所安全管理情况：620竖井施工安全管理方案、东西危化库安全管理、变电站安全管理、油库安全管理、8竖井井下安全管理（主要防排水管理）、806竖井安全管理（主要巷道支护、通风管理）等执行情况。

(二)排查治理方式

1、日常隐患排查：指班组和车间安全员的日常检查和班中巡回检查，以及安全生产环保部、地质资源部、企管部等部门的专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；车间安全员、班组长每班次严格按照岗位作业指导书进行安全检查，落实现场安全确认制度。

2、全面隐患排查：指以保障安全生产为目的，以安全生产责任制、岗位作业指导书和安全生产管理制度落实情况为重点以及安全隐患排查考核表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月一次，时间为每月15日开始，由安全生产环保副矿长牵头，相关部

门及车间参与。

3、专业性和季节性隐患排查：根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查，主要对矿山生产、顶板、通风、提升、运输、装载、机械设备、危险物品以及防火、防电、防尘防毒等进行专业性。每季度一次，由安全生产环保副矿长牵头，相关部门及车间专业性技术人员参与。

4、开工前、节前专项安全检查：开工前安全专项检查由各主管矿长牵头相关部门参与的联合大检查，主要检查是否具备开工条件；节前专项安全检查较全面检查详细，并由相关部门及车间专业性技术人员参与。

第五篇：隐患排查治理制度

安全隐患排查治理制度 总则

1.1为规范公司安全隐患排查治理工作，制定本制度。

1.2公司根据法律法规、标准规范变更、组织机构重大调整、作业条件、设备设施、工艺技术改变等情况，及时修订本制度。排查治理责任制

2.1为规范公司安全隐患排查治理的责任划分，制定责任制。

本制度适用于公司和各部门的安全隐患排查治理管理，包括对被派遣劳动者的安全隐患排查治理管理，也包括对相关方在企业工作的场所、作业活动安全隐患排查治理进行监督。

2.2主要负责人职责

（1）企业主要负责人对安全隐患排查治理工作全面负责；

（2）负责组织建立并落实企业安全隐患排查治理责任制,确定各级人员、各部门的安全隐患排查治理职责，并对安全隐患排查治理职责落实情况进行考核；

（3）负责组建企业安全隐患排查治理管理机构，落实安全隐患排查治理管理人员；

（4）负责组织制定安全隐患排查治理工作规划、工作计划及工作方案；（5）负责保障安全隐患排查治理工作经费；

（6）负责主持公司安委会会议，研究解决安全隐患排查治理的重大问题，每季度至少主持一次公司安全隐患排查治理工作会议；

（7）负责组织制定并督促落实安全隐患排查治理工作培训计划；（8）负责组织危险因素辨识，制定安全隐患排查标准清单；（9）负责组织公司级安全隐患排查，及时消除安全隐患；（10）负责组织安全隐患排查治理情况的公示、上报；

（11）负责组织对公司安全隐患排查治理工作进行绩效考核评估。2.3安全分管负责人职责

（1）协助主要负责人是负责安全隐患排查治理工作管理；

（2）协助主要负责人建立、健全并督促落实安全隐患排查治理责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；（3）协助主要负责人组织制定并督促落实安全隐患排查治理的各项规章制度；

（4）组织各部门安全隐患排查治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；

（5）组织公司和各部门进行安全隐患排查，发现重大安全隐患立即上报主要负责人；

（6）组织制定、审核重大安全隐患的治理方案，并组织实施；（7）组织制定重大安全隐患的验收，并审核验收报告；（8）组织进行安全隐患统计分析，并批准分析报告。

（9）组织对各部门安全隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；

2.4其他分管负责人职责

（1）负责协助主要负责人和安全分管负责人组织分管业务、部门的安全隐患排查治理工作；

（2）组织或协助组织分管业务、部门专业性的专项安全隐患排查、专业安全评估。

（3）协助组织并参加企业安委会会议和管理评审会议，报告并分析分管业务、部门的安全隐患排查治理工作情况；

（4）审核由涉及分管业务、部门的安全隐患排查治理制度和计划、报告；（5）组织对分管业务、单位的安全隐患排查治理工作进行监督、协调；（6）负责组织分管业务、单位的安全隐患排查，按规定频次参加安全隐患排查；

（7）负责组织分管业务、单位的安全隐患治理，及时消除安全隐患，并对安全隐患治理效果进行评估；

（8）审核分管业务、部门的重大安全隐患治理方案和验收报告。2.5工会分管负责人职责

（1）组织建立健全并落实基层工会劳动保护监督制度，协助并督促劳动保护和安全隐患排查治理工作；

（2）组织工会、员工代表参与企业重大安全隐患排查治理事项的协商决策，并监督决策的贯彻实施；（3）负责建立完善沟通渠道，及时收集、传递员工发现安全隐患以及排查治理工作方面的建议。

（4）参加公司安全隐患排查； 2.6安全部门职责

（1）具体承担公司安全生产委员会办公室工作职责，负责安委会安全隐患排查方面的日常工作；

（2）具体组织并参与拟订本单位安全隐患排查治理责任制、规章制度、安全隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；

（3）具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全隐患排查重点部位；

（4）具体组织公司和各部门开展安全隐患排查工作，包括各类安全隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位安全隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达安全隐患通知单等工作；

（5）具体组织各部门进行安全隐患治理，并具体组织重大安全隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；

（6）具体组织企业安全隐患排查治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；

（7）具体负责重大安全隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；（8）具体负责建立企业重大安全隐患排查治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；

（9）具体组织对各部门安全隐患排查治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；

（10）负责本部门责任区域内的安全隐患排查治理工作，包括消防控制室和企业消防系统、企业室内外公共区域。

2.7其他部门通用职责

（1）各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；

（2）组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、安全隐患排查治理的方式方法等；

（3）负责本部门安全隐患排查治理相关记录表单的保存和档案整理工作；（4）组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的安全隐患排查，负责本部门安全隐患的治理，对本部门不能治理的应上报企业并按企业要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的安全隐患台账和统计分析等工作。

（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全隐患排查治理工作；

（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行安全隐患排查和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。

2.8技术部门职责

（1）负责安全隐患排查治理工艺技术方面工作，改进生产工艺，从本质上减少安全隐患的产生；

（2）指导各部门对安全隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加重大安全隐患的分析，提出安全隐患分级、安全隐患治理等建议，评审重大安全隐患分析现状评估报告；

（3）参加重大安全隐患治理完成情况及效果的验证，评审重大安全隐患治理验收报告；

（4）参加对安全隐患统计资料的分析，提出相关安全隐患预防、事故预警的建议。

2.9综合部门职责

（1）根据职责分工，负责公司安全隐患排查治理综合性工作；（2）负责公司安全隐患排查治理文件档案管理，包括保密工作；（3）负责公司安全隐患排查治理信息网络管理；

（4）负责公司的日常后勤保障工作相关的食堂炊事机械、作业现场、食品卫生管理及公共区域等安全隐患排查治理工作；

（5）负责会议接待相关的会议活动、会场布置等安全隐患排查治理工作；（6）负责特种设备、变配电室等安全隐患排查治理工作；本单位发现的、不能自行维修解决的安全隐患情况，联系维修厂家进行治理；

（7）负责企业机动车等安全隐患排查治理工作，定期对车辆进行检查、检测；

（8）负责企业人事培训的管理，组织员工企业级培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、安全隐患排查治理的方式方法等。

2.10人事部门职责

（1）负责安全隐患排查治理方面的任职要求和安全职责纳入岗位说明书；（2）负责安全隐患排查治理的意识、知识和技能培训；

（3）负责劳动防护用品发放、工伤保险等方面的安全隐患排查治理工作。2.11物资部门职责

（1）负责公司物资的安全隐患排查治理工作。（2）负责库区、物资库房的安全隐患排查治理工作。2.12财务部门职责

（1）负责企业费用预算、结算管理工作，负责将安全隐患排查治理投入费用纳入企业费用计划，保证各项安全投入费用的落实；

（2）与安全管理部共同对公司本部、下属各单位安全隐患排查治理费用使用情况和效果进行统计分析。

2.13工会部门职责

（1）负责安全隐患排查治理方面的安全生产方针、安全文化及重点工作的宣传工作；

（2）工会具体负责建立并落实企业工会劳动保护监督制度，协助并督促劳动保护和安全生产工作；

（3）工会具体负责组织企业开展安全隐患排查治理劳动竞赛评比、合理化建议等活动；

（4）工会具体负责参与企业安全隐患排查治理重大事项的协商决策，并监督决策的贯彻实施；

（5）组织工会和员工代表参加，并对安全隐患排查治理进行监督。2.14操作人员

（1）操作人员要有高度的安全隐患意识，随时发现和处理各种安全隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析安全隐患留下资料。

（2）遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

（3）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；

（4）发现安全隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。风险识别和清单编制

3.1风险识别，就是辨识生产经营活动之中的潜在的危险源及其风险，具体要求执行公司《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理规定》。

3.2风险识别按以下步骤进行：

（1）划分作业场所。（如将尾矿库的作业场所划分：尾矿坝、库区、周边山体、外部环境、其它等）；

（2）针对每一个作业场所分析作业人员在此场所的作业活动，划分作业活动。（如尾矿库作业活动可划分输送、排放、筑坝、排洪设施施工、维护、巡查等）；

（3）风险识别。风险识别时，应注意风险源点的描述，描述要清楚且明确该风险源点可能造成的伤害，伤害应按照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》中的20类事故和《职业病目录》进行描述。

（4）风险评价。对辨识出的风险源点采用LEC法或其他风险评价方法进行风险评价，判定其风险等级。

（5）制定控制措施。针对危险源的识别、评价结果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技术措施。

3.3根据风险辨识和风险评价结果，参照《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》和《尾矿库企业安全隐患排查上报通用标准》，编制安全隐患排查清单。

3.4安全隐患排查清单应明确排查项目、排查内容、参考依据、责任部门、排查频次。

3.5安全隐患排查清单编制完成后，公司安全部门负责组织各重点部门负责人、专兼职安全员、公司安全隐患排查治理专业技术组进行评审，评审后形成的清单由公司分管安全副总经理审核，总经理批准，并下发各部门。

3.6安全隐患排查清单每年组织评审一次，当国家法规标准有较大变化、设备和人员状态发生较大变更时，应及时评审；根据评审意见，排查清单如需修改，由安全部门负责组织、协调，按原流程和权限制定、审核，批准。安全隐患排查

4.1公司依据国家及四川省制定的安全隐患判定标准，结合本公司生产经营活动的特点和风险辨识结果，制定《公司安全隐患判定标准》。

4.2《公司安全隐患判定标准》由安全部门负责组织制定、审核，公司分管安全副总经理批准。

4.3公司全体员工按照自身工作职责，依据排查清单和判定标准，开展安全隐患排查。

（1）日常安全隐患排查

1)班组长的日常安全隐患排查：在每天班前、班中、班后进行，检查的内容是人员安全行为、设备设施和作业环境的安全状态、作业安全管理的状况等；检查结果记录在交接班记录本内；现场发现的安全隐患应立即整改，无法整改的立即上报所在部门。

2)专兼职安全员的日常检查：每日巡查，每周覆盖现场各部位；检查的内容主要是现场安全，与班组长基本相同，检查的方法是抽样；检查结果记录在部门安全员日常检查记录本内；现场发现的安全隐患应要求责任人立即整改，无法整改的立即上报所在部门。

3)操作人员日常安全隐患排查：按照责任制、相关规章制度和操作规程中明确的安全隐患排查治理责任，在日常的各项工作中，员工要有高度的安全隐患意识，随时发现和处理各种安全隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析安全隐患留下资料。

（2）综合安全隐患排查

1)由公司分管安全领导负责组织并担任组长，总经理每季度至少参加一次，对生产安全、消防安全、道路交通安全、职业危害控制等进行全面、综合检查；

2)检查由安全保卫部具体负责组织、协调，安全管理人员、专业技术组人员、公司工会等参加，对公司生产安全、消防安全、道路交通安全、职业危害控制等进行全面、综合检查；

3)检查内容包括企业相关部门安全管理情况，也包括相关部门的现场设备设施、作业活动、作业环境和现场安全管理状态； 4)检查采取抽样的方法，每次检查前由安全保卫部负责组织，制定专门的检查计划方案，确定本次检查的重点部位和内容、检查路线及时间安排、分组及人员分工等；公司分管安全领导批准后下发；

5)按计划实施检查，检查前由公司分管安全领导组织检查组会议，布置具体检查工作；检查后由安全保卫部负责汇总检查情况，填写《综合安全隐患排查记录表》，检查人员在表内签字；

6)现场发现的安全隐患应要求责任部门立即整改，现场无法立即整改的，安全保卫部负责填写安全隐患整改通知和记录单，下发安全隐患治理的责任部门。

（3）专项安全隐患排查

1)安全保卫部负责组织季节性检查，包括雨季防雷电、夏季防高温、防汛防台、冬季防火等内容，检查对象是有关重点部门和部位；可以与综合安全隐患排查合并进行。

2)安全保卫部负责组织节假日安全隐患排查，在五一、十一、元旦、春节及其他长假前进行集中检查，在节中进行相关场所、部位的巡查，在节后进行工作前的检查；检查的重点是动火、施工、消防、治安、值班、供电等安全内容；节前的检查可以与综合安全隐患排查合并进行。

3)安全保卫部负责组织，按本工作重点，或安全月、消防日安排的相关领域的专项检查，如生产设备安全专项检查、消防设施专项检查等；发现某些部位安全隐患发生频繁、未遂事件或事故发生后，均应由安全保卫部负责组织专项安全隐患排查；

4)专项安全隐患排查应以公司安全隐患排查治理专业技术组为骨干进行，应制定计划方案，并保存检查记录，具体要求同综合安全隐患排查。

（4）专业安全评估

专业性、技术性较强的设备、设施和系统，以及安全隐患排查难以发现的隐蔽性安全隐患，应由安全保卫部牵头，组织专业管理部门，并聘请外部注册安全工程师事务所等专业机构指导，进行专业安全评估；采用专业技术手段，对照相应技术标准，通过历史资料分析、运行数据分析、现场使用仪表抽样检测等技术手段进行评估。安全隐患治理

5.1安全隐患排查治理应本着边排查、边整改原则，严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实”的要求，组织开展安全隐患治理整改，确保治理整改到位。

5.2安全隐患风险分析和等级划分

各部门按照安全隐患风险等级划分和判定标准，对排查出的安全隐患进行风险分析，明确安全隐患的特性、等级、治理难度以及安全隐患发生的原因、临时性控制控制等。

5.3可立即整改的一般安全隐患按公司《一般安全隐患治理方案》进行。5.4重大安全隐患的分析、现状评估和治理方案

（1）安全保卫部负责组织人员按照《安全隐患治理和验收工作指导书》，对重大安全隐患进行分析和现状评估，安全隐患所在部门和责任部门负责人和专兼职安全员参加，安全隐患排查治理专业技术组人员参加；分析和评估的结果，形成分析评估报告。

（2）安全保卫部负责组织，安全隐患治理责任部门参加，制定重大的治理方案；公司安全隐患专业技术组负责对治理方案内的治理方法、验证标准和验证方法等进行专业技术审查后，由公司分管安全副总经理审核，总经理批准后实施。

（3）分析评估报告和治理方案，由安全保卫部负责，按要求将报告和方案上报政府主管部门。

5.5安全隐患治理由治理责任部门按治理措施实施，并保存治理过程的相关记录和资料，包括治理项目具体内容和技术资料、实施单位的选择和相应资质资料、实施起始日期等相关资料。

5.6暂时整改不了的安全隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行安全隐患治理整改。安全隐患验收

6.1可立即整改的一般安全隐患由治理责任部门负责组织，安全隐患所在部门参加，进行治理验收，验收结果填写在《安全隐患验收台账》内。

6.2重大安全隐患的验收

（1）重大安全隐患由安全保卫部负责组织，组成验收组进行，验收组由公司分管安全副总经理担任组长，安全隐患排查治理专业技术组成员、安全隐患治理责任部门和安全隐患所在部门的负责人和专业人员、专兼职安全员参加，必要时邀请外部专家参加。（2）验收组应根据治理方案确定的验收标准和方法，事先制定验收方案，验收方案内应包括对安全隐患治理效果的评价内容和方法、验收结论等，具体参照附录2《安全隐患治理和验收工作指导书》。

（3）验收结果，由安全保卫部负责，形成《重大安全隐患治理验收报告》，由公司分管安全副总经理审核，总经理批准，其中重大安全隐患应报政府主管部门。安全隐患上报与公示。

7.1企业排查出来的安全隐患及时录入省信息系统上报。

7.2一般安全隐患在班组会议上向员工通报，重大安全隐患在公司公告栏公示通报。

7.3安全隐患排查治理情况及时向员工通报，每月向负有安全生产监督管理职责的部门报送。

7.4报告。企业发现下列安全隐患应及时向政府主管部门报告：

（1）无法及时消除并可能危及社会公共安全的，应当立即将安全隐患的现状、形成原因、危害后果和影响范围等情况，向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并与安全隐患所在区、县政府有关部门对接应急预案,落实风险防控措施；

（2）外部因素可能造成本单位安全隐患的，应当立即采取制止措施，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告；生产经营单位未立即采取制止措施和报告的，应承担相应的治理责任；

（3）确需政府协调解决的，应当立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并提出需要协调解决的事项。重大安全隐患管理

8.1发现重大安全隐患，公司组织相关专业技术人员和专家进行风险评估，根据安全隐患目前风险和长期危害，采取临时性措施。

8.2发现重大安全隐患，公司及时将安全隐患的现状及其产生原因、危害程度和整改难易程度分析、治理方案等信息向安全监管监察部门和有关部门提交书面报告。

8.3对于重大安全隐患，公司安全部门将安全隐患基本情况和注意事项在企业内醒目位置公示。8.4公司根据重大安全隐患的危害程度和整改难易程度确定安全隐患挂牌督办的级别。

8.5对于重大安全隐患，由公司总经理组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。安全隐患台账及统计分析

9.1建立安全隐患排查治理台账，记录日常排查、定期排查、专项排查和各种安全生产大检查、督查发现的安全隐患，以及安全隐患治理和验收销号情况。

9.2安全隐患排查（检查）治理明细台账项目包括：排查（检查）日期；安全隐患具体部位或场所；安全隐患级别用具体内容（描述）；排查（检查）人员及其签字；重大安全隐患风险评估（评价）记录；安全隐患治理方案（措施）；安全隐患治理情况，包括安全隐患整改措施、责任、资金、时限和预案等的落实情况以及治理结果；安全隐患治理复查验收情况，包括复查验收时间、复查验收结果、复查验收人员及其签字。

9.3安全隐患汇总台账项目包括：安全隐患类别、安全隐患内容、排查日期、整改责任人、整改完成日期、使用资金、验收人员、验收日期等内容。

9.4安全隐患统计台账包括统计报表和分析报告。统计分析内容应包括按安全隐患特性分类数据、按重复发生数据、按安全隐患责任部门数据、按历年对比数据统计等。资金保障

10.1公司每年制定安全投入计划，将安全隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。

10.2按照国家财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，足额提取安全费用，安全隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。

10.3安全隐患排查治理所需资金，主要包括安全隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。

10.4安全隐患排查治理所需资金，经公司主要负责人批准后使用。超过主要负责人权限的，报董事会批准。10.5财务科对安全隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。11 培训宣传

11.1公司安全保卫科负责安全隐患体系建设方面的宣传培训工作。11.2定期更新公司日常宣传、标语、宣传栏内安全隐患体系建设方面的内容，将安全隐患体系建设相关知识纳入公司安全宣传资料。

11.3拟定全年培训计划，并组织实施。

11.4前期重点培训安全隐患体系建设基础性知识，如体系的内容、意义等。11.5重点培训安全隐患排查发现的方式方法及处理措施。

11.6对系统操作人员重点培训信息系统的使用方法，对全体员工重点培训手机APP的使用方法。

11.7当系统更新时，及时对操作人员进行培训。11.8新员工培训内容包含安全隐患体系建设相关内容。12 绩效考核奖惩

12.1对于主动排查安全隐患并主动治理的部门、岗位人员，给予奖励和表彰。

12.2对于在安全隐患排查治理工作中做出突出贡献的部门、人员，给予奖励和表彰。

12.3对于不能配合排查、瞒报或隐藏安全隐患的部门、岗位人员给予处罚。12.4对于不能按要求进行治理，或未完成安全隐患排查治理指标的部门、岗位人员应给予处罚。

12.5对于安全隐患排查治理工作中违反相关法律规定的，依法处理；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。