20180601-礼品管理规定

第一篇：20180601-礼品管理规定

礼品、礼金、赠品管理办法

第一条 礼品、礼金、赠品管理原则: 1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。

2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。

3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。

4.调拨礼品的审批权限在总部总务部。

5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值在1000元（含）以下的由分部总经理审批，价值在1000元以上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。

6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管，帐务管理由总务干事卢敏负责，实物管理由总务干事钟广文负责，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两项可在备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐，并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。

第二条 礼品、礼金、赠品上缴流程: 1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部，经帐务管理员清点实物后开据入库单（一式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，向上交人出具入库单第一联，即实物收条。

2.礼金由帐务管理员直接交财务，并以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐。3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目，凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续。

4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐，并由实物管理员留存。

第三条 礼品、礼金、赠品领用流程: 1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四节第二条）。2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。

3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。礼品、赠品帐务管理员开具出库单（四联），第一、二联交礼品、赠品领用人，第三联留存，第四联记帐。

4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期，凭第二联（提货联）发放礼品、赠品实物，第二联由实物管理员留存。第四条 礼品、赠品的调拨流程: 1.调拨礼品、赠品时，调入部门提出调拨申请，报总部总务部领导审批。2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。

3.调入单位收到礼品、赠品实物后，由帐务管理员填写商品调拨单（四联），第一联（出库单位库房联）和第二联（出库单位记帐联）发给调出分部，由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续；第三联（调入单位记帐联）和第四联（调入单位库房联）由调入部门做入帐凭证。调入单位收到实物应及时通知调出单位。

4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员，由其登记实物台帐。第五条 具体要求: 1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定，相互监督，严格遵守公司纪律，共同维护企业利益和企业形象。发现违规可向总部总务部举报，查明情况属实，由总部对违规人员进行严肃处罚，并对举报有功人员给予奖励。

2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库，并由总务部经理监督盘库，确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象，要及时查明原因，由总务部经理督促解决。3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼品、赠品（如带有接受人名字印章、工艺品等）要及时上报公司领导，做特殊处理。

4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记，后审批领用，凡接受礼品、赠品不入帐直接领用者，给予有关责任人警告处分一次，扣2分。

5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式：即每月3日前总务部帐务管理员将本分部的礼品、赠品、礼金上缴及领用情况以传真及电子邮件同步发送的方式上报总部总务部。(标准：以总部下发的《礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表》及《礼品、赠品领用汇总表》为准。（见第四节第四、五条）各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况汇总表，每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表。

6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计，对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚。

后附：礼品、礼金、赠品管理流程

礼品、礼金、赠品管理流程 第一条 礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程

礼 金

礼 品

第二条 礼品、赠品调拨流程（分部）

礼 品、赠 品调 拔 流 程

第三条 礼品、赠品领用流程

礼 品、赠 品 领 用 流 程

第四条 礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表

礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表

部门名称：

序号 物品名称 数量

上缴人 上缴部门领用）1 2 3 4 5 6 7

日期：

来源年

月备注

日期

（是否8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

第五条 礼品、赠品领用汇总表 礼 品、赠 品 领 用 汇 总 表

部门名称：

序号 礼品、赠品名称 数量（用途）1 2 3

领用人 领用部门

批准人

年

月

备

注

日期：

日期

5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第六条 礼品、赠品领用申请表礼 品、赠 品领 用 申 请 表领用部门名称：

年

日期：

月 礼品、赠品名称： 礼品、赠品规格

礼品、赠品规格： 礼品、赠品来源

领用事由 领用人签字：

领用单位负责人签字：

总务部经理审核：

总经理审批：

备注：礼品、赠品领用审批权分部总经理。按审批权限执行。礼 品、赠 品 领 用 申 请 表

领用部门名称：

日期：礼品、赠品名称： 礼品、赠品规格

礼品、赠品规格： 礼品、赠品来源

领用事由 领用人签字：

领用单位负责人签字：

总务部经理审核：

总经理审批：

备注：礼品、赠品领用审批权在分部总经理。按审批权限执行。年

月

第二篇：礼品领用管理规定

礼品领用管理规定

第一章 总则

一、为了进一步规范中心礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制订本规定。

二、本规定所称礼品指：经中心批准，用于对外公关工作或业务交往，以中心名义向有关单位及个人馈赠发送的纪念物品。

第二章 礼品的保管与领用规定

三、中心购置的礼品统一由中心办公室保管，办公室必须做好礼 品的入库、出库的详细记录，并于每月初（5日前）进行定期盘点，制作礼品库存情况清单报处室及中心领导。

四、礼品的领取与发放必须履行审批手续，各处室申请领用礼 品，需按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时需著名申请人、申请事由、礼品名称、申请数量。申请单需由所属部门负责人签字确认，经办公室负责人审核后报分管领导审批，批准后凭礼品领用单至办公室领取。

五、分管领导不在，急需领用礼品的特殊情况下，可在电话请示 分管领导后先行领取所需礼品，待分管领导回来后立即补签。

六、各处室申请领用礼品必须根据实际使用要求，禁止虚报、领 用礼品数量，造成资源浪费。

第三章 礼品领取使用范围

七、中心礼品主要用于中心各种重要的国内外的工作交流与合作活动，主要用于以下几种情况：

第一、来我中心举办讲座、报告的专家、学着； 第二、国外及港澳台来中心访问交流的客人； 第三、国内其他单位或合作单位来访交流的客人； 第四、中心领导外出参观访问活动； 第五、中心其他重要活动接待；

第四章 其他

八、版本发为尽事宜由办公室负责解释

九、本办法自引发之日起施行

第三篇：公司礼品管理规定

礼品管理规定

第一章 目 的

第一条 为加强公司的礼品管理工作，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。

第二章 礼品的界定

第二条 本规定所称“礼品”指：专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位或个人赠送的纪念物品。

第三章 职 责

第三条 公司的礼品管理工作由总裁办负责，总裁办采购员负责礼品的采购，仓库管理员负责礼品的入库、保管与发放。

第四章 礼品的订购

第四条 礼品的订购要根据公司对外开展业务工作的需要，结合公司企业文化，由总裁办拟定几套礼品方案，经行政副总审批后订购；若礼品需求部门对赠送礼品有特殊要求时，需提前20天申请，并协助总裁办制定新的礼品方案，经分管领导确认，行政副总审批后交由总裁办采购员依据采购相关流程进行订购。

第五条 公司确定礼品订购方案后，由总裁办采购员遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。

第六条 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上要体现公司的特色，送给外国客人的礼物，还要能体现中国的特色。

第五章 礼品的保管

第七条 各类礼品均由总裁办仓库管理员进行保管。

第八条 厂家将礼品交付公司时，仓库管理员和采购员在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制《入库单》（一式三份），仓库管理员、采购员财务各留存一份。

第九条 仓库管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况报告总裁办负责人，在礼品数量不足时应向总裁办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。

第十条 礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额。

第六章 礼品的领取发送

第十二条 礼品的领取和发送必须认真履行审批手续，公司各部门领用礼品须填制《物资需求计划表》（见附表9），注明领用事由，由部门负责人审核（超过1000元以上还需分管领导审批），交总裁办公室仓库管理员确认库存数量，由总裁办负责人审核，行政副总裁审批后，方可领用礼品。

第十三条 礼品领用部门领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回总裁办公室，由仓库管理员重新进行入库登记。

第七章 附 则

第十四条 本管理规定未尽事宜由总裁办负责解释。第十五条 本管理规定自下发之日起施行。

第四篇：礼金礼品收发管理规定（模版）

礼金礼品收发管理规定

第一条 目的

规范礼金礼品的收、发管理，完善相应制度，预防和杜绝腐败的发生。第二条 范围

适用于……有限公司全体员工。第三条 职责

一、董事长：批准对公司收取的礼金、礼品的处理。

二、行政部：设定专人负责所收礼金、礼品的收、发和管理。第四条 术语定义

一、礼金：包括现金、购物券、储蓄单、债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、电话充值卡、加油卡、商品提货单等各种支付凭证。

二、礼品：包括小纪念品（贺卡、明信片除外）、办公用品、保健品、化妆品、食品、烟、酒、收藏品、服装饰品等物品。

三、合作方：指为公司提供或间接提供产品或服务的组织或个人，包括设备供应商、临采物资供应商（办公用品物资等）、广告媒体等合作机构。第五条 工作程序及要求

一、收受原则

本着廉洁原则不接收合作方的礼金和礼品，在对方赠送礼金、礼品时，应遵循以下原则：

1、积极婉言谢绝；

2、经再次谢绝无法退却的，要打收条两张：其中一张要求赠送人签字后，随礼金、礼品一起上交；对方坚决不签字的，应再次说明公司的廉洁规定，尽量退还礼金、礼品；

/ 4

3、仍不能退还的接收并上交；

4、收到合作方的邮递物，在不少于两人的情况下共同打开，如确认有礼金、礼品，接收人报本部门领导并上交；

5、因商务礼节需要，合作方赠送的宣传纪念品（贺卡、明信片、宣传资料等除外），无法谢绝的，无需打收条。

二、上交时限

对无法谢绝的礼金、礼品，必须上交到行政部，否则视为受贿。上交时间应遵循如下规定，未按规定时间上交，后期被发现或被举报，经查属实者将视情节处以200元至1000元罚款；情节更为严重的，除予以上述经济处罚外，还要进行降职、撤职处理；情节特别严重的，除予以上述经济处罚外，予以开除处理；违反法律的，依法追究法律责任。

1、公司内收取的，收受人必须立即报部门经理并于24小时内上交；

2、在公司外收取的，收受人必须立即上报部门经理并在返回公司后24小时内上交；

3、在公司外收取到有保质期的食品后，10日内不能返回公司的，应在24小时内报部门经理同意后，自行处理，收取的其他礼金、礼品必须带回公司上交；

4、因自己工作之便和职务上的影响，通过特定人员接收的礼金、礼品，员工必须立即上报部门经理并在24小时之内上交。

三、上交流程及保管

1、礼金、礼品交接

管理员接到各部门送来的礼金、礼品后，核对数量、型号、规格、状态、编号等信息，并登记在《上交礼金礼品登记处理表》（见附件一）上，双方确认签字。

/ 4

2、分类管理

管理员对接收到的礼金、礼品进行分类并进行统一管理，在礼金、礼品保存期间，管理员有责任保持礼金、礼品的完整，造成损坏或保管不善的丢失，无合理解释的照价赔偿；收到的现金交财务部门保管并开具收据。

3、预警管理

管理员对所保管的礼金、礼品负责，对有保质期和有使用期限的礼金、礼品进行预警管理，并及时上报进行处理，避免长期积压，造成不必要的浪费。

4、管理员责任

1）管理员应廉洁自律，不得采取不入账、少入账等行为侵吞礼金、礼品，不得私自动用礼品库内的礼品，否则将给予当事人根据实际情况处以300元以上的罚款，并直接开除处理；

2）对因管理员工作失误造成不必要浪费的，根据情况处以200元以上的罚款。

四、发放处理

1、礼品转出

在《上交礼金礼品登记处理表》登记后，由行政部经理确认后，对于烟、酒、茶、糖等类礼品，可直接转相关部门，接收方在确保食品的质量后方可使用；礼金（不包括现金），由领取人填写《礼金礼品领取申请单》（见附件二），经董事长确认后，在《上交礼金礼品登记处理表》登记后，方可领取。

2、发放处理流程

对无法转出的礼金礼品，可作为内部奖励、内部活动奖品等，也可作为公司商务礼仪方面的礼品馈赠或捐赠、慰问等用途，领取时需遵循如下流程： 1）填写《礼金礼品领取申请单》（见附件二），由董事长审批；

2）礼品管理员凭《礼金礼品领取申请单》发放礼品，领取人在《上交礼金礼品

/ 4

登记处理表》上签字确认。

注：管理员负责每月库存的盘点，并将当月收发情况经部门经理签字，上报董事长；

五、文档管理

管理员负责对礼金、礼品收发文档的保管，《上交礼金礼品登记处理表定期整理长期保存，《礼金礼品领取申请单》保存一年备案。第六条 本规定由行政部负责解释。

第七条 本规定自公布之日起正式执行，自生效之日起，凡不符合本制度的相关规定即行废止或重新修订。

/ 4

第五篇：20140423办公用品及礼品管理规定

中航泰德（北京）自控技术有限公司

办公用品及礼品管理规定

第一章 总则

第一条 为加强办公用品及礼品管理，控制费用开支，规范采购与使用程序，根据本公司实际，制定此规定。

第二条 本规定适用于公司全体员工。各级员工要严格执行此规定，按照需求采购与请领各类办公用品和礼品，倡导节约低碳，抵制资源浪费。

第三条 本规定所指办公用品分为消耗品、管理品、宣传品三大类：

消耗品：打印用纸、铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、电器耗材等。

管理品：电话、U盘、硬盘、各种维修工具、剪刀、钉书器、直尺、笔筒、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台、清洁用品、插线板。

宣传品：宣传画（牌）、宣传册、名片，印有公司logo的信封、纸袋等。

第四条 本规定所指礼品主要指经公司批准，由行政管理部直接购置或定制的专门用于对外公关工作和业务交往，以公司名义向有关单位和个人赠、发、送的各种礼品等。

—1—

第二章 办公用品管理规定

第五条 公司办公用品管理由行政管理部总负责。行政管理部每季度组织1次办公用品普查，对查出的各类问题，按照有关规定进行严肃处置。

第六条 办公用品费用管理。

1.办公用品经费标准为600元/人/年，部门因特殊情况需增加费用的，要以书面形式报分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

2.办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由行政管理部出具报表，计划财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

第七条 办公用品申购管理。

1.每月10日前，各部门提出办公用品购买申请，填写《办公用品申请表》（附表1），经部门主管经理批准后，报行政专员处，行政专员统一编报《办公用品采购审批表》（附表2），报行政管理部主管领导、财务经理和总经理批准，根据领导指示，安排专人采购。

2.各部门如临时需购买办公用品，除填写《办公用品申请表》外，需注明急购原因，经部门主管经理批准后，报行政管理部主管领导、总经理审核，经批准后方可实施采购。

第八条 办公用品的采购管理。

1.办公用品由行政管理部统一采购、分发给各个部门。

—2— 2.行政管理部要按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

3.办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，行政管理部须派出至少2人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿、索取钱物。

4.行政专员负责对入库办公用品进行验收，建立《办公用品出入库情况登记表》（附表3），及时更新库存信息，每月月底将《办公用品库存情况登记表》（附表4）报行政管理部主管领导审核。

第九条 办公用品领用管理。

1.办公用品由行政管理部指定专人统一保管，按公司核定的费用标准向申请人发放。

2.领用办公用品，本人必须在《办公用品出入库登记表》签字，严禁先借后领。保管人应严格把好申购和领用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，须经行政部门主管同意。

3.非消耗性办公用品（电话、U盘、硬盘、充电器、专用维修工具、订书机、计算器等）原则上不得重复申请，如重复申领，需说明原因或凭损毁、报废原物以旧换新。

4.部门领用的办公用品，部门经理要指定专人负责保管维护。个人领用的办公用品，由使用人负责保管维护。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还，有缺失的照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第十条 办公用品的维修、报废管理。

—3— 1.办公用品正常使用发生损坏，要及时报行政管理部，由行政管理部统一安排修理。如不报告擅自处置办公用品，一经查出照价赔偿。

2.对需要报废的办公用品，须填写《办公用品报废凭证》（附表5），经本部门主管领导、行政管理部领导批准后，交行政管理部统一处置。

第三章 礼品管理规定

第十一条 公司各种礼品采购和管理由行政管理部总负责。第十二条 礼品费用管理

1.行政管理部在每月末将礼品支出明细表发到计划财务部，计划财务部将各部门发生的费用计入各部门费用。

2.各部门所领用礼品有节余时，不得私自占用，需退回行政管理部，行政管理部重新入库，退回礼品费用不再计入各部门。

第十三条 礼品申购管理。

1.凡购买各种礼品，使用部门一般提前3天填写《礼品申请单》（附表6），经部门主管经理批准后，报行政专员处，行政专员统一编报《礼品采购审批表》（附表7），报行政管理部主管领导、财务经理和总经理批准，根据领导指示，安排专人采购。

2.各部门申请礼品，必须根据实际需要，禁止虚报领用礼品。一经查实除如数退回领用礼品外，追究领用者及部门主管（经理）责任。

—4— 第十四条 礼品采购管理。

1.礼品由行政管理部统一采购、分发给各个部门。

2.礼品采购要本着节约、合理、适用的原则。采购批量礼品时，行政管理部须派出至少2人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿、索取钱物。

3.行政专员负责对入库礼品进行验收，建立《礼品出入库情况登记表》（附表8），及时更新库存信息，每月月底将《礼品库存情况登记表》（附表9）报行政管理部主管领导、总经理审核。

第十五条 礼品的领用管理。

1.领用礼品，必须在《办公用品出入库登记表》签字。领取价格在300元以下的礼品，由行政管理部领导审批后直接到库房领取；领取价格在300元以上的礼品，经行政管理部领导审核、总经理签字审批后方可领取。

2.如出现领导不在的情况，可电话请示后先行领取礼品，待领导回来后补签。

3.申请人领取礼品后因故未能送出要在2个工作日内退回行政管理部，填写《礼品退还单》（附表10），由行政专员重新进行入库登记。

第十六条 礼品接收管理。

1.员工在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。

2.员工在对外公务活动中接收的礼品，以部门为单位，按照“明

—5— 确专人，逐件登记，集中管理，合理折价，妥善处理”的原则管理。原则上一个季度处理一次。市价300元以上的礼品或有重要历史价值的礼品、高级工艺品，自回公司2天内上交公司行政管理部，进行登记；不满300元的礼品由各部门自行登记，经部门主管（经理）同意后进行处理。各部门每月10日前将上月300元以下礼品处理情况报行政专员，行政专员填写《接收礼品处置情况登记表》（附表11）。公司经理级别以上领导接收的礼品按上述原则由公司行政管理部直接办理登记手续。

3.员工在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价证券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价证券不论数额大小，一律上交公司计划财务部，计划财务部记账后统一处理。

第四章 附则

第十七条 本规定自发布之日起开始执行，如之前规定与此有冲突者，以此规定为准。

第十八条 本规定由行政管理部负责解释。

附件：1.《中航泰德（北京）自控技术有限公司办公用品申请表》

2.《中航泰德（北京）自控技术有限公司办公用品采购审批表》

3.《中航泰德（北京）自控技术办公用品出入库情况登

—6— 记表》

4.《中航泰德（北京）自控技术有限公司办公用品库存情况登记表》

5.《中航泰德（北京）自控技术有限公司办公用品报废凭证》

6.《中航泰德（北京）自控技术有限公司礼品申请表》 7.《中航泰德（北京）自控技术有限公司礼品采购审批表》

8.《中航泰德（北京）自控技术有限公司礼品出入库情况登记表》

9.《中航泰德（北京）自控技术有限公司礼品库存情况登记表》

10.《中航泰德（北京）自控技术有限公司礼品退还单》 11.《中航泰德（北京）自控技术有限公司接收礼品处置情况登记表》

中航泰德（北京）自控技术有限公司行政管理部

二〇一四年四月二十九日

—7—