后勤保障部门职责

第一篇：后勤保障部门职责

后勤保障部门职责

一 负责编制物资采购申请，保证生产的需要。

二 物资采购计划应满足技术标准的要求。

三 熟悉采购物资的质量要求，对供方进行质量跟踪、调查、选择、评价。四 要制定采购计划，根据生产需要填写采购计划表，采购计划需经总经理批准，采购计划单要及时，准确的传递到生产车间，做到各部门协调、沟通。五 制定进货检验标准：物资分类共分为三种； A类物资：产品主要原料树脂溶剂等

B类物资：产品的体质颜料、着色颜料。C类物资：劳保用品、工具及其它。

六 负责生产车间原辅材料的后勤保障，及时、顺畅 供应到位，保证生产车间顺利圆满完成生产任务。七 负责公司日常生活方面的供应，满足和保障公司日常工作的要求，并负责检查公司各区域的卫生安全，使公司有良好的卫生环境和工作秩序。

八 要制定严格的门卫规章制度。1 要严格落实公司大门的正常出入。制定来客登记本（来访人员、单位、出入时间）做好登记 九 对公司员工携带物品外出时，要向门卫值班员出示物品清单，并附有部门负责人签字，证单齐全方可放行。

为使公司员工有个卫生干净、舒适的就餐环境，特制定以下制度： 一 炊事员要做到服装整洁，不留长发，长指甲，注意个人卫生仪表，定期到公司指定医院进行体检。要符合正常的身体条件。二 要做到操作间的操作台卫生整洁，刀具、厨具摆放有序，无蚊、蝇虫等，保证餐厅干净整洁，要做到每日清扫，定期对操作器械、碗筷进行消毒。三 望公司各位员工共同维护环境卫生。

餐厅卫生制度

第二篇：后勤保障部门

总 则 目的

为了配合公司企业文化建设，提升整体管理水平，通过明确后勤保障部门工作方面的规定，使公司的后勤保障管理更加规范、合理、科学，特制定此规章制度。2 适用范围

本规定适用于青龙三维产品公司及关联公司。3 管理权责

3.1 办公室后勤保障部负责本规定的制定、修改和实施。3.2 财务部、办公室等相关部门负责协助管理

第一部分

车辆管理办法

第一节 大客车的管理

一、员工乘坐规则

（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。

（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

（四）车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

（五）做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

二、对大客车驾驶员的要求与奖罚

（一）大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

（四）驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。

（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。

（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

（七）做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

（八）车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。

（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。

（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际情况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。

（十一）一年内无任何责任事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予一定的奖励。

（十二）必须停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

第二节 小汽车的管理

（一）小车队要为公司领导和有关部门提供优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车必须进行车辆出入登记。

（二）为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

（三）及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续（每月1—5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

（四）严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。

（五）违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。

（六）驾驶员安全文明奖。

为鼓励驾驶员安全行驶、文明服务，特设立驾驶员安全文明奖。

年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：

1、无500元以上的责任事故占50%；

2、无500元以上的罚款占20%；

3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；

4、车辆保养好、车容整洁占10%。

5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

第二部分 公司消防管理规定

第一条 处理火警的原则为必须认为任何火警的信息都是真的，有关人员必须第一时间奔赴现场进行察看或扑救。

第二条 消防宣传教育能加强公司员工的防火意识，充分认识防火的重要性。宣传教育的内容包括消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和案例等。

第三条 宣传教育可采取印发消防资料、图片，组织人员学习，请专人讲解，实地模拟消防演练等方式进行。

第四条 义务消防员的培训工作由办公室具体负责，各部门协助进行。第五条 办公室全体员工和参加值班的管理人员均为义务消防员，其他部门按人数比例培训考核后定为公司义务消防员。

第六条 办公室培训主管负责拟定培训计划，并定期、分批对公司员工进行消防培训。第七条 消防培训的内容

1．了解公司消防要害重点部位：化验室、配电室、库房、锅炉房、厨房、财务室等。2．了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。3．掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。4．组织观看实地消防演练，进行现场模拟培训。

第八条 培训后，进行书面知识和实际操作技能考核，合格者发给证书，并挑选优秀者给以奖励。

第九条 防火检查是为了发现和清除火警隐患。本公司须切实落实消防措施，预防火灾事故。

第十条 防火检查类别

1．当天值班人员巡视检查。发现隐患，及时指出并加以处理。

2．各部门人员分级检查。第一级是班组人员每日自查；第二级是部门主管重点检查；第三级是部门经理组织人员全面检查或独自进行抽查。

3．当地消防监督机关定期检查。第十一条 防火检查的内容

1．员工对防火安全的意识和重视程度。

2．各部门安全防火规章制度、操作规范，防火设备。3．各部门人员按安全防火规范的程序进行操作。

4．各种设备、物品（尤其是易燃易爆品）的存放符合防火的安全要求。第十二条 公司员工一旦发现有火警，应立刻采取措施，在第一时间通知公司相关负责人和拨打火警电话“119”，并根据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行自救。

第三部分 钥匙管理规定

第一条 为了便于公司办公区域及生产区域的安全管理，特定本规定。

第二条 公司钥匙由办公室统筹管理、复制，各部门、科室和车间的门钥匙均由门卫当班人员统一管理。

第三条 使用门钥匙，应从当班的保管钥匙人员处领用，用毕后应立即归还；同时做好领用和归还记录。

第四条 任何员工不得私自将门钥匙带出公司，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则对此产生的损失负赔偿责任。

第五条 门钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻

(一)钥匙遗失时，保管人员应立即向办公室报备。(二)非经办公室同意不得复制。(三)不能任意借予外人使用。

第六条 办公场所的桌、抽屉等钥匙应由使用的专人负责保管，并统一在办公室处备存、并依类保管，以备急需。

第四部分 报修管理规定

第一条 为充分发挥各类资产的作用，物尽其用，减少闲置和浪费；方便日常报修，规范报修服务，提高服务质量，根据实际情况，制订本制度。

第二条 报修部门发现各类资产设备设施及其他需要总务人员予以解决的报修问题后，至后勤保障部，填写《报修申请单》报修部门填写部分，并经部门负责人签字。

第三条 后勤保障部根据《报修申请单》报修部门填写内容，通知总务人员或其他维修部门。

第四条 总务人员或其他维修单位接报修通知后，到后勤保障部领取填好的《报修申请单》。

第五条 总务人员或其他维修部门根据《报修申请单》到达工作部位，判断能否进行维修。

第六条 总务人员或其他维修部门根据《报修申请单》所列内容进行维修，需发生费用的向办公室支取。

第七条 维修后，经报修部门检查无问题后，总务人员或其他维修部门在《报修申请单》填写修复情况及时间，并由报修部门签字确认，最后将该《报修申请单》交至后勤保障部，由财务部门将发生的费用计入报修部门。

第五部分 仓储管理规定

第一条 仓库管理工作的任务 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。5 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二条 入库管理规定 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用部门退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

第三条 出库管理规定 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

第四条 物资储存保管规定 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。物资堆放的原则是：

2.1 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

2.2 物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。4 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。5 仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

第五条 库管人员工作要求与纪律 1 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。3 做好保密工作。库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。7 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。8 做到四“检查”：

8.1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

8.2 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。8.3 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

8.4 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。第六条 严格遵守仓库工作纪律 1 严禁在仓库内吸烟、动用明火。2 严禁酒后值班。严禁无关人员进入仓库。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。5 严禁在仓库堆放杂物。严禁在仓库内存放私人物品。7 严禁私领、私分仓库物品。8 严禁在仓库内谈笑、打闹。9 严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

第七条 未按本规定办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

第六部分 制服工作服和其他劳保用品发放的规定

第一条 公司制服的发放，必须是本公司的正式调入职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。借调人员、聘用人员和临时工（含试用）的制服发放，先由公司垫付，然后以在本公司服务的实际工作年限折旧报销。

第二条 各类人员工作服装

1．公司的干部、职工（含借调、聘用和临时工）按其所从事的工种发放工作服装。2．凡是从事多种工种工作的职工，按工作时间最长的工种发给工作服装。第三条 制服、工作服和其他劳保用品的制作（购买）和管理 1．公司制服、工作服和其他劳保用品由公司后勤保障部统一加工制作（购买）和发放。2．对于公司制服和工作服装，任何部门和个人不得随意更改。3．对于调离公司的人员（含借、聘、临时工），要求收回服装不足使用年限部分的成本费。成本费的计算公式：每年摊销费=服装价÷格使用年限。

4．制服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。

第四条 本规定从发文之日起执行，具体有关细则由公司办公室负责解释。第五条 员工制服、劳保用品使用年限表附后（略）。第六条 工作服装的制发 1．工作服装的制作由办公室统筹招商承制，按员工实有人数加制10%至15%以备新进人员之用，分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制，但必须将制作计划预算交管理部后办理。

2．每一员工每年制发夏冬服各一套为限，列入预算。

3．员工到职完成保证资料后即可领取工作服（临时工及包工均不发服装）第七条 工作服装的换季：每年以四月、十一月为换装时间。第八条 服装穿着规定：

1．穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。2．为方便工作，工作服可以穿出厂外。第九条 工作服使用年限：

1．工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。2．工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。

3．离职员工如领用服装未届保管年限应即缴还，如未缴还者，在其薪资内扣还。第十条 工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊

第七部分 设备管理规定

第一条 巡回检查管理

1．人员必须按照“巡回检查制度”所规定的时间、路线、项目和要求进行检查，巡回检查时要带好用品。

2．巡回检查制度由副经理负责督促执行，每周抽查一次。3．巡回检查中发现异常时应立即汇报并分析查找原因予以消除，不能立即消除的应采取措施防止扩大并联系处理，没消除的应填设备缺陷通知单。对影响安全运行的设备缺陷应立即联系检修处理。

第二条 下列情况下应缩短巡回检查间隔时间或进行重点检查： 1．新投入运行的设备。2．刚操作过的设备。

3．操作频繁、易发生异常的设备。4．事故后或带缺陷运行的设备。

5．天气异常或受气候、环境因素影响较大的设备。第三条 设备定期工作管理

1．设备定期工作应按规定的时间、内容和要求执行。因设备有缺陷等原因而未能按时进行时，应经副部长批准并做好记录。

2．进行设备定期工作前，应先与有关专业或有关人员联系，并按规定执行操作票制度，工作前得到值长同意。

3．每次定期工作的结果应详细、正确地填写在专用记录和值班记录内。4．电气运行使用的工器具应按规定时间试验合格方可使用。

5．在定期试验、切换中发现的问题应及时填写《设备缺陷联系单》，重大设备缺陷应立即通知检修处理并汇报领导。

第八部分 食堂管理规定

第一条 食物中毒预防

1．厨房所有员工都要认真学习《食品卫生法》，严格把好质量关，不采购腐烂变质的原料和食品，并按照食品低温保存的卫生要求进行储存。

2．做到生与熟隔离、成品与半成品隔离、食物与杂物及药物的隔离。3．不采购有毒和不认识的野菇、发芽马铃薯等，做好消灭“四害”工作。

4．单位应制定食物中毒应急预案。一旦发生食物中毒，应立即就医。根据调查及检验结果，查明原因，制定相应的整改措施，落实整改，追究相关责任人责任。

第二条 厨房卫生管理

1．进入厨房间工作人员必须穿工作服、戴口罩、戴工作帽。2．洗菜池、洗肉池、洗厨具池要分开，应标识，不得混合使用。

3．生熟食品的砧板要分开使用。砧板要竖放，以确保底、面、边三面光。

4．炉灶、配料台、工作台在使用完毕后要擦拭，确保干净整洁。所有厨具在使用好后必须摆放有序。

5．日常用厨具每天在使用后都必须进行严格消毒，清洗时要做到“一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁”，消毒后要加盖保管，防止再次污染。未经消毒的厨具不得使用。

6．厨房卫生管理应实行岗位责任制，定期或不定期清理卫生死角，下水道要每天进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通并清除异味。配置灭蝇灯等灭蝇设备，定期灭鼠、灭蟑螂等，消除四害。

7．仓库物品要摆放整齐，冰箱内不可出现有色塑料袋，不可生熟食物同放。保持室内空气流通，防止物品发霉变质。严禁食物与洗洁精、消毒液、洗手液等化学品一处放置。

第三条 餐厅卫生管理

1．用餐后须擦拭桌椅，保持干净无灰尘、无油渍，地面无垃圾杂物，保证不积水、干净、清爽。

2．门窗、墙壁、照明灯管要定期清洁，要定期检查、清洁与维修风扇、立式空调机、换气扇等通风设备，以确保运转正常。

3．每周进行2-3次大扫除，用清洁剂清洗桌椅、地面，做到厨房无苍蝇、蟑螂等。

第三篇：后勤保障科科长职责

后勤保障工作职责

一、负责全院的后勤保障供应工作。树立后勤工作为医疗第一线服务的思想,坚持下送、下收、下修,不断改善服务态度,提高服务质量。

二、负责对全院固定资产进行清点管理、物资供应、设备维修、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通、电话和生活等工作,保证医疗、教学、预防工作的顺利进行。

三、经常深入科室了解医疗及有关部门的需要,根据人力、物力和财力的可能,制订工作计划,检查督促执行情况,研究工作中存在的问题,改进工作,总结经验。

四、负责医疗废物收集、运送处理，并做好相关记录。

五、负责急救护送，合理使用车辆，不得擅自出私车。

六、负责后勤物资采购工作。

七、负责医院对外协作、市场营销、广告策划、联络等工作。

八、学习业务、做好后勤工作。

第四篇：后勤保障工作职责

后勤保障工作职责

后勤保障部工作职责

一、拟(修)订后勤打点和处事方面的规章轨制、尺度及实施细则，并组织实施。

二、后勤保障物资采购打点：

1、负责提报公司的办公用品、微机耗材、低值易耗品、出产用品、劳保用品、衡宇行动措施维修打算，并按月度组织实施。

2、负责按照打算和现实需求组织招标或比价采购。

3、负责节日物资的采购和发放。

4、严酷按打算节制办公费、低值易耗品等费用撑持。

三、物资打点：

1、成立物资库存和收支库挂号台帐，并实时打点收支库手续，录入收、发、存的相关数据。

2、负责库存办公用品、劳保用品、出产用物品等保管、养护、清点和帐物核对。

3、负责发放办公用品、劳保用品、出产用物品等。

4、负责低值易耗品的配备、调剂、清点、报废和帐物核对。

5、负责废旧物资的日常打点和措置。

6、负责公司的出产器具、家具器具、办公设备、低值易耗品的使用和维修打点，并对各部门低值易耗品使用、打点情形进行搜检、查核。

四、组织公司的劳动纪律搜检和查核。

五、社会治安综合治理与消防打点：

1、负责进行消防搜检、查核，督促有关部门整改事情隐患。

2、组织进行消防培训和消防演习。

3、负责消防器具的按期搜检、改换、维修与日常打点。

4、负责防盗、社会治安打点和外派治安人员的打点。

5、负责对各部门防火、防盗打点情形的查核。协调与公安、审查部门和消防部门的关系。

六、警卫打点：

1、负责公司内的防盗、防火、防汛、平安捍卫，按时或不按时巡逻，实时发现并消弭事情隐患，措置异常、突发事务。

2、协同传达员清扫所辖区域的卫生和对收支公司员工进行劳动纪律查核。

3、填写值勤记实，按划定交接班。

七、公司传达打点：

1、负责对外来人员进行挂号，联系被访人员，发放并收验会客单。

2、负责对收支公司员工的迟到、早退和佩戴工作证情形的查核。

3、负责对收支公司的车辆、物资进行搜检、挂号。

4、负责自行车、摩托车停放区内按划定停放车辆的平安打点。

八、伙房餐厅打点：

1、负责为员工供给三餐供给和外来客人的就惩处事。

2、负责伙食物资的采购和伙房成本核算，成立并挂号物料收支库台帐。

3、负责伙房、餐厅及卫生区的卫生清扫和食物卫生打点。

4、负责餐厅桌、凳，伙房炊具、餐具及其它资产的打点。

5、组织伙食人员体检，换发卫生健康证。

九、物业打点：

1、负责公司宿舍区的衡宇、管线、道路、下水道等行动措施的打点。

2、负责下达员工宿舍水、电、暖行动措施的维修通知单和结算维修费用。

3、负责向装备工程部提报公司员工宿舍行动措施的维修打算，打点维修收费和缴费。

4、负责员工宿舍水、电、暖耗损的抄表和收、缴费。

5、负责宿舍区的下水道疏浚和垃圾的清理及外运。

6、负责非公司员工租房、用电、用水、采暖的打点和费用的收取

7、负责公司、员工宿舍土地证、公司房产证的保管、变换。

8、打点集体户口的申报、转移手续和日常打点。

9、负责宿舍区员工纠缠的调整工作。

十、宿舍传达打点：

1、负责所辖宿舍区的平安巡逻和外来人员的询问、挂号。

2、负责阻止可疑人员、小商贩、推销人员进入宿舍区。

3、负责宿舍公用区域的卫生清扫。

4、宿舍车棚的车辆平安打点和卫生打点。

5、采纳避免或报警法子，实时措置异常情形或突发事务。

十一、司磅打点：

1、负责对收支公司西门的车辆、物资进行搜检、挂号。

2、负责对进出公司的物资和车辆进行司磅计量、挂号并出据司磅单。

3、避免员工年夜西门收支。

4、负责所辖区域的卫生清扫和打点。

第五篇：后勤保障组工作职责

后勤保障组工作职责

在学院的领导下负责学院后勤保障、安全保卫工作，其主要职责是：

1、认真贯彻落实学生公寓各项管理制度，安排学生住宿、调配，掌握住宿人员的自然情况和思想情况，热心为学生提供服务，后勤保障组工作职责。

2、全面掌握公寓楼内的设施、设备情况，搞好公共物品的配备管理、维修工作。做好对公寓楼内的卫生、安全工作监督、检查。

3、负责校园食堂、服务中心的工作规划、建设、维修、指导、协调、检查、监督，经费核拨、结算等工作，工作总结《后勤保障组工作职责》。

4、负责学院超市、公寓、食堂、教室物资的管理与维护。

5、负责学院的水、电、暖管理。

6、完成院领导交办的其他工作。

一、负责军训期间的车辆调配。

二、负责服装、军训器材的采购、发放。

三、负责武器、弹药的发放，保管及安全。

四、保障参训学生的正常住宿。

五、负责与军分区、武装部等部门协调和接待工作。

吉首大学军训宣传组工作职责

一、负责军训动员、总结表彰大会的会场布置

二、负责军训工作中的宣传报道和摄影录像

吉首大学军训内务检查组工作职责

一、负责检查军训学员的军容风纪

二、负责内务卫生的管理、检查和评比工作

三、抓好军训效果的巩固

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