炼铁厂工艺纪律考核制度03

第一篇：炼铁厂工艺纪律考核制度03

DL/ZY-04-40 A/4

炼铁厂工艺纪律考核制度

1、目的

为加强炼铁厂正常生产，保证生产的顺利进行，使各项生产工艺有章可循，强化标准化作业，特制订本管理制度。

2、适用范围

本考核制度适用于炼铁厂各车间。

3、考核办法及标准 3.1高炉车间工艺纪律考核 3.1.1生产工艺纪律

(1)由于操作原因造成悬料一次，考核工长100元。

(2)顽固悬料（悬料时间超过1-2h），考核相关责任人500元，两小时以上按照一般生产事故进行处理。

(3)悬料一次恢复失败（坐料后3h内），造成二次恢复，考核工长300元。(4)荒煤气温度超出250℃，一次考核工长50元，荒煤气超出280℃，长达一次考核工长100元，顶温超出300℃一次考核200元（特殊情况例外）。(5)高炉铁水【Si】低于0.10%考核100元/次。

(6)每炉铁出完后送观察样，少送一次考核100元，弄虚作假者考核200元/次。

3.1.2.炉外操作

(1)在正常堵口上炮过程中出现二次上炮，考核200元/次。

(2)因炉外操作事故影响跑料减少2批，考核工长100元，影响跑料减少3-4批批，考核工长200元。

(3)复风时，因点火人孔、窥视孔、直吹管、鹅颈弯头关闭不严，跑风严重，漏煤气等造成二次休风，按照生产事故进行考核。

(4)出完铁后10分钟内没有通知机车及时拉罐，考核当班副工长100元。(5)出铁沟不干净，出铁时将杂物带进铁水包中，一次考核50元。

DL/ZY-04-40 A/4(7)因铁口连续两炉低于正常值（1#高炉2.8米，2#高炉2.6米）时，考核责任人100元。工艺抽查过程中每炉次考核100元。弄虚作假加倍考核。(8)因铁水成分不好，看包工没有及时对铁水包覆盖或者覆盖不到位造成铁水包结壳，每个包考核50元。因看罐工看罐不到位，导致铁水罐放满跑铁铸道轨，没有影响生产的考核500元，影响生产的按照生产事故管理规定进行考核。

(9)渣沟放炮，每次考核200元，造成事故的按照事故管理规定进行考核。(10)因烧铁口或者铁口浅造成出铁跑大流，渣铁外溢等，对生产没有造成影响的，一次考核100元。对生产造成影响的按照生产事故管理规定进行考核。(11)工艺休风换风口小套，一炉铁口上方时间控制在70分钟以内，其他位置时间控制在50分钟以内，二炉铁口上方时间控制在60分钟以内，其他位置时间控制在45分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。（12）工艺休风换送风装置，时间控制在30分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。

（13）复风时要求堵住的风口被吹开，或者复风时需要捅开的风口捅不开，考核300元/个。

（14）因下渣工对渣沟或者沟嘴检查不到位，造成炉渣外溢或渣沟沟嘴落渣点不正导致跑水，考核30元。3.1.3水工操作

(1)不按照要求检测水温，水压一次考核50元。(2)窥视玻璃模糊，没有及时更换一次考核10元。(3)冷却设备漏水没有及时发现，考核100元。

(4)出现喷煤枪堵枪没有及时发现，造成三通前压力高，考核50元。(5)处理堵墙过程中，没有将放散煤粉收入到布袋内，考核50元。(6)因炉体温度监测不到位，或者检测水温不到位，造成没有合理的操作炉型，考核车间1000元。3.1.4.无料钟及槽下工操作

(1)人为原因造成设备停止，未对生产造成影响，一次考核50元，造成减风，按照事故进行考核。

(2)每天按时对炉顶布料角度进行校验，未按要求执行考核50元。

DL/ZY-04-40 A/4(3)振筛筛底被原燃料粉末糊住，导致筛分效果变差，一次考核50元。(4)因责任心不到位造成上错料，没有影响高炉顺行的，一次考核200元，影响炉况顺行的，按照生产事故管理规定进行处理。

(5)未及时发现筛底损坏，导致返矿或返焦中有成品料一次考核50元。(6)筛分间焦炭筛下物中大于10mm返焦粉不能超过筛下物的10%，矿筛筛下物中大于5mm的返矿粉不能超过筛下物的8%，超过一次考核50元；

(7)槽下焦炭筛下物中大于16mm返焦粉不能大于筛下物的10%，块矿筛下物中大于5mm的组成部分不能大于筛下物的12%，超过一次考核50元。

(8)料场振筛筛下物中大于10mm的返矿粉不能超过筛下物的10%，超过一次考核50元；

(9)积料清理不及时，顶着皮带滚筒或皮带时，一次考核50元，因此造成扯皮带等事故按照生产事故管理规定进行处理。

(10)在清理卫生时没有按照要求清理，造成混料发现一次考核50元。清理卫生时粉末入仓或入炉一次考核100元

(11)料单记录不准确或者弄虚作假，发现一次考核100元，上报数据计算不准确，一次考核50元.(12)称量出现正数、负数不及时要求供料主控室清零，发现一次考核50元.(13)未及时清理称料斗周围洒落物料，发现一次考核50元。3.1.5.热风、布袋、TRT操作：

(1)因操作原因导致风温送不上，未达到指定风温一次考核50元。(2)热风炉拱顶、烟道温度超标一次考核30元。

(3)两高炉车间未按照要求错开换炉时间的，一次考核后换炉热风工100元。(4)为平衡氮气，布袋除尘反吹前高炉工长要事先与喷煤主控联系，在喷煤主控允许情况下再进行反吹，如除尘箱体压差高，氮气压力低，喷煤主控暂时不允许反吹的情况下，及时联系调度员协调，没有按照要求执行者，一次考核50元，造成氮气压力波动影响高炉喷煤的，一次考核100元。(5)不按时记录报表，一次考核20元。

(6)冷却系统断水发现不及时，一次考核200元，烧坏热风设备按照设备事故进行处理。

DL/ZY-04-40 A/4(7)因没有按照操作规程换炉操作，造成高炉风压波动幅度超过20kpa或者停风，未导致风口灌渣等其它事故，考核200—500元。(8)荒煤气温度高于200℃，及时通知工长。

(9)未按照要求检测煤气含尘量，一次考核50元，特殊情况需通知综合科技术口；在取煤气样时要联系高炉工长，待高炉工长同意后方可进行取样，否则考核50元。

3.2、原料车间供料系统工艺纪律考核

3.2.1必须保证高架仓位，要求交接班仓位不低于60%，班中补仓仓位不低于40%，避免因上料落差大形成粉末（不可操作等特殊原因除外），发现一个仓不符合要求考核50元。

3.2.2因组织不利造成断料每次考核200--300元，影响高炉的按事故分析处理。

3.2.3发生混料现象应及时汇报，并积极组织处理，对混料现象视情节考核，原燃料混入高架料仓内考核100—300元；混料后没有及时通知高炉车间、调度室和相关领导，在入炉时被发现，一次考核责任人300元，对高炉影响较大，按照事故进行处理。

3.2.4原燃料存放现场发生混堆，发现一次考核100-300元。

3.2.5现场确认失误，造成上错料，发现及时未造成后果的一次考核100元，影响高炉的按事故处理。

3.2.6 焦炭上仓未按照综合科要求比例给高炉上料，比例出现偏差，一次考核200元，因上料偏差大影响高炉炉况，按事故进行处理。

3.2.7 因上料冒仓，导致成品原燃料到返矿仓中，一次考核100元（篦子安装不到位或未安装）。

3.2.8现场取样不标准，送样不及时一次考核50—100元。

3.2.9杂物清捡不彻底、不及时，给下道工序造成影响考核50元，影响到高炉按事故分析处理。

3.3原料车间喷煤系统工艺纪律考核 3.3.1、喷吹岗位：

(1)无外围影响，指定小时喷吹量超出±800㎏的要求，考核喷吹工50元/次，此项由调度室考核。

DL/ZY-04-40 A/4(2)非倒罐期间由于操作不到位导致瞬时喷吹煤量波动幅度大，超过高炉要求煤量30%，一次扣30元。

3.3.2、原煤输送、制粉、喷吹系统各岗位：

(1)系统含氧量超过工艺技术规程要求，一次扣100-300元，造成安全事故的按照安全事故进行考核。

(2)磨机进出口温度超过工艺技术规程要求的，一次考核50元，造成事故的按照事故分析进行考核。

(3)因人为原因，导致煤粉中杂质较多，造成高炉频繁堵枪，一次扣50元，影响到高炉正常喷吹，一次扣200元，影响炉况顺行按照事故处理。3.4、综合科调度员工艺纪律考核

3.4.1调度员对当班事故当班处理，对事故漏查、漏报未及时处理，一次扣100元。

3.4.2在正常生产中发生事故或阻碍正常生产的一切事务，有责任指挥、协调和处理，发生(现)事故未及时处理，又未及时向有关方面汇报，出现一次扣200元。

3.4.3在炼铁工艺流程环节处出现矛盾和问题未主动积极协调处理，因相互扯皮，未能妥善解决一次扣100元。

注：工艺流程环节处主要指：交接班之间，岗位之间，工种之间，班组之间，工段之间。有责任及时向有关方面反映生产状况，设备运行情况，生产中存在的问题及职工思想状态，并积极主动督促有关方面解决。

3.4.4工作中出现问题未照分厂及公司各项规章制度执行，一次扣100元。3.4.5未坚持原则，隐报一起事故扣100元。3.4.6假公济私弄虚作假处理工作，一次扣100元。

3.4.7出现事故必须协助、监督共同处理，未执行一次扣50元。3.4.8每月1日前未上报上月考核表，一次扣50元。3.4.9未能完成生产工序中突击任务，一次扣50元。3.4.10未能积极协调对外事务，一次扣50元。

3.4.11 未及时发送调度汇报表或者生产信息，一次扣50元。3.4.12 因组织不到位造成高炉配罐晚点一次扣50元。3.5水冲渣工艺纪律考核

DL/ZY-04-40 A/4 3.5.1保证抓渣设备的良好运行，因设备事故或任何原因造成渣池中渣满，影响高炉放渣，一次考核50--300元，造成事故按照事故进行考核。3.5.2因责任心不强、操作失误造成渣池满跑水一次考核50元。

3.5.3带水抓渣，导致路面积水，造成水资源浪费，影响现场环境卫生，一次考核100元。

3.5.4因操作失误或者补水不及时导致高炉断水、放干渣，根据《无计划放干渣管理办法》考核。

3.5.6因操作不当导致冲渣设备损坏或者抓渣天车损坏，每次考核责任人100元，造成事故的根据事故管理办法进行考核。

3.5.6因抓渣不及时，导致渣位过高，影响高炉正常出铁，按照生产事故管理办法进行考核。3.6、铸铁工艺纪律考核

3.6.1铸铁时因链带调速控制不好或铁流控制不好，造成漫滩或生产大批量的碎铁块考核50元。

3.6.2因操作不当造成链带铸死，无法正常生产，考核200—500元。3.6.3喷浆工操作不认真，使脱模效果不好影响铸铁考核100元。

3.6.4当班链带下掉落的铁块不能及时清理考核50元，给下班铸铁造成影响的考核100元（特殊情况需向领导汇报解释）。

3.6.5因检查不到位造成卡链带、脱轮、链带掉道甚至损坏其他设备考核100—500元，后果严重的按事故处理。

3.6.6生铁块按规定在指定地点分类存放，不得混堆或混入其他杂物，否则考核50—100元。

3.6.7对结壳铁水罐要及时勾翻处理，并做好有关记录，否则考核50元。3.6.8凡因铸铁原因影响高炉和炼钢正常生产的按事故分析处理。3.7、机车工艺纪律考核

3.7.1听到机车鸣笛后没有及时关门考核50元，因此发生意外情况按事故分析处理。

3.7.2道口门没有按时润滑、道眼不能及时清理每次考核50元。3.7.3机车启动时没有鸣笛、行车过道口没有鸣笛考核司机50元。

3.7.4天车在吊罐、钩罐过程中随意动车考核100元，造成事故的按分析处理。

DL/ZY-04-40 A/4 3.7.5机车行驶中因司机操作不当使铁水外溢（罐满除外）考核100元。3.7.6机车机油低于下限没有及时加油，一次考核100元，造成后果的加倍考核。

3.7.7调车员在作业中对铁鞋的摆放不到位一次考核50元，发生溜车事故扣200元，造成后果的按事故处理。

3.7.8无特殊情况对结壳铁水包处理不及时，一个包考核50元。3.7.9因调车不合理，配罐不及时，造成高炉出铁晚点考核50—100元。3.7.10铁路轨距测量不准确，造成机车行驶不正常考核100元，造成后果的按事故处理。

3.7.11道岔没有按时润滑，卡住石子等杂物造成转折器损坏考核100—200元。3.7.12轨道螺丝和道钉松动不及时处理考核50元。

3.7.13 道岔没有搬到位，挤岔尖，一次考核100元，造成掉道事故，按照事故分析进行考核。

3.8 联合泵站工艺纪律考核

3.8.1未按照要求停启机，考核责任人50元/次，造成设备损坏按照设备事故进行考核。

3.8.2因责任心差，造成补水期间生产水外溢，考核责任人50元/次。3.8.3倒换泵期间，未按照要求进行倒换，造成水压波动幅度超过0.5Mpa，考核100元，造成高炉减风或冷却设备损坏，按照生产事故管理制度或生产事故管理制度进行考核。

3.8.4未按照要求定期检验柴油机泵完好性，考核50元/次，停电时柴油机泵未正常启机，导致高炉减风或冷却设备损坏，按照生产事故管理制度或生产事故管理制度进行考核。3.9 鼓风机工艺纪律考核

3.9.1未按照要求停启机，考核责任人50元/次，造成设备损坏按照设备事故进行考核。

3.9.2未按照高炉要求加减风，考核责任人50元/次，影响到高炉生产的根据影响情况进行考核。

3.9.3风压超过喘振线造成放风，按照生产事故管理制度进行考核。备注：本文件中所涉及规定如与公司文件发生冲突，以公司文件规定为依据。

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第二篇：炼钢厂工艺纪律考核制度

炼钢厂工艺纪律考核制度（试行）

一、目的为严格工艺纪律执行，严肃职工操作行为，提高岗位操作技能，提高产品质量，提升炼钢形象。

二、适用范围

炼钢各车间相关岗位职工

三、管理办法

1、工艺纪律执行情况监督：（1）、公司质检处工艺监督跟班监督记录；

（2）、炼钢厂生产技术科工艺员监督检查；

2、所有违纪项目或行为由炼钢厂生产技术科工艺员汇总并下发考核单。

3、考核单一式三份，下发车间一份作告知，一份生产技术科存档，一份报送分厂劳资作考核依据。

四、监督内容及考核

1、接班前三炉或换氧枪后第一炉未测枪位，考核炼钢工50元/次；

2、终点降枪时间低于60秒，考核摇炉工50元/次；

3、吹炼10分钟再加高钙灰或髙镁灰，考核摇炉工50元/次；

4、一次倒炉后加烧结矿降温，点吹时间低于20秒，考核炼钢工20元/次；

5、出钢温度高于1660℃，考核炼钢工50元/次；

6、冶炼Q235钢终点碳低于0.06%，Q195钢终点碳高于0.08%，考核炼钢工50元/次；

7、吹炼过程中出钢口未加挡渣塞，考核责任炉前工20元/次；

8、出钢过程中未加挡渣球进行挡渣操作或出不净钢，考核炼钢工100元/次；

9、出钢下渣或出钢时间不够，考核炼钢工50元/次；连带段长30元/次；

10、钢包内集渣或钢包沿带渣多，考核大包组责任人50元/次；连带生产准备工段，班长、段长各30元/次；

11、冶炼Q195钢出钢时加硅碳合剂，考核炼钢工200元/次；

12、出钢过程造成二次出钢事故，考核炼钢工100元/次；

13、吹氩（氮）时间不够（一车间大于5min二、三车间大于5min），考核炼钢工20元/次；连带当班作业长，调度各30元/次；转炉段长20元/次；

14、任何原因下未进行吹氩（氮），考核作业长200元/次；

15、因管路损坏而不能吹氩（氮），考核炉坑责任人50元/次；

16、钢包底吹不透气（管路原因除外），考核大包组责任人100元/次；同一钢包或单一炉座连续2炉底吹不透气，考核责任人200元/次；

17、氩（氮）后温度不合格，考核炼钢工20元/炉次；

18、吹完氩（氮）后未按规定向钢包加保温剂，考核责任炉前工50元/次；

19、在吹氩站加生铁块调温（高猛铁块增锰除外），考核责任人200元/次； 20、出钢过程中加入钢包的合金或其他物料潮湿，考核合金工200元/次；

21、连铸中间包打氧提温，考核责任人和机长各200元/次；

22、在连铸浇钢过程中，向大包或中间包内加冷料降温，考核责任人100元/次；

23、正常浇钢过程中，中间包低液面（小于300mm）操作，考核大包工和机长各100元/次；

24、中间包清理不干净或达不到烘烤要求，考核机长100元/次；

25、中间包未按要求排渣或渣层厚度大于100mm，考核大包工100元/次；

26、快换滑块或浸入式水口未进行烘烤而直接使用，考核机长50元/次；

27、正常浇钢过程中超出10min未装浸入式水口，考核责任人50元/次；

28、结晶器低液面（距离结晶器上沿大于120mm）或高液面（距离结晶器上沿小于60mm）操作，考核责任人100元/次；

29、因保护渣加入不及时导致红渣操作，考核责任人50元/次； 30、因操作不当造成渣坨进入结晶器，考核责任人200元/次；

31、所加保护渣潮湿或不干净，考核责任人100元/次；

32、因操作原因造成长、短坯，考核责任人50元/支；

33、因漏检而造成不合格铸坯入线，考核责任人50元/支；

34、对可判二级品的铸坯私自进行切割，考核责任人100元/支；

35、对工艺数据或其他操作行为进行弄虚作假，考核责任人500元/次，并连带所在单位段长200元/次；

36、违纪率以1.5%为基数，每升高或降低0.1%，奖罚生产技术科，工艺员30元，科长、副科长50元，车间主任100元；

五、本制度从2011年12月16日起执行。

炼钢厂

2011-12-16

第三篇：工艺纪律

工艺纪律管理制度

1．车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部

2．在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。

1工艺纪律

1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。

1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。

1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。

1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。

1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。

1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。

2．工艺纪律的执行

2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。

2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核

2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理

工艺纪律检查评分考核标准

一、总则：

强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。

二、检查组组成：

检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。

三、检查项目确定与频次：

3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）；

3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。

四、考核办法：

1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据；

2、奖罚办法： 2．1相关奖励：（1）奖励额度：

（2）奖励分配办法：

2．2相关处罚：（1）处罚额度：（2）处罚分配办法：

3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。

4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。

5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以 元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次

第四篇：工艺纪律管理

工艺纪律管理（修订版）

技术部 樊高瑞

第一章

总

则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。第二章

工艺纪律的主要内容 第一条 现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理

1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；

1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；

1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；

1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；

1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。2.技术通知等临时性工艺文件的管理

2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；

2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；

2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；

2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。3.过程检验管理

3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；

3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；

3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；

3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；

4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。5.标识管理

5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；

5.2《工序记录卡》的使用与管理

5.2.1总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》，《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态；

5.2.2总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管，以备查询；

5.3一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责；

5.4一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条 现场定置管理的工艺纪律

1.总装车间场地规划的定置管理

1.1总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理；

1.2总装车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效；

1.3总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。

2.总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理

2.1总装车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放；

2.2总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m； 2.3总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识；

2.4室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时，应严格遵守《工装板使用注意事项》的相关规定；

2.5一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。

3.总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理 3.1物料的管理

3.1.1总装车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐； 3.1.2总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料，如遇特殊原因停线转机型时，相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区（非拉式物料不允许滞留生产线），并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库； 3.1.3总装车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；

3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；

3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清楚，拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉式物料的数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放到线上；

3.1.6生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；

3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。

3.2半成品、成品及返修机的管理

3.2.1生产过程中发现的故障机（成品机或半成品机）需要返修时，由发现故障者在《工序记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区；

3.2.2总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。第三条 工装夹具及设备管理的工艺纪律 1.工装夹具的管理

1.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。

1.2总装车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；

1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行； 1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；

1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；

1.6工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字[2001]005号《工艺装备管理办法》进行。2.设备及动力能源方面的管理

2.1总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；

2.2总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理；

2.3总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气）是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应；

第四条 生产现场不合格品管理的工艺纪律

1.不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；

2.总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容；

3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性； 4.领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。第五条 一线员工培训上岗的管理

1．总装车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)；

2．新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训（可以在试产时同步进行），对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核；

3.总装车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可；

4.工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率；

5.总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求（6SK检查规范）进行负责。

第五篇：工艺纪律管理制度

工艺纪律管理制度

第一章总则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

第一条目的规定工艺纪律管理及检查考核的要求和办法，确保生产工艺与之相关的流程在受控状态下执行。

第二条范围

适用于公司生产过程中工艺纪律的管理、检查和考核。

第三条定义

工艺——指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最总使之成为制成品的方法与过程。

工艺文件——指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样件、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。

工艺纪律——指生产过程中，为保证工作正常进行而要求成员必须遵守的规章、条纹的总和。这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。

工装——即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等工装为其通用简称。

第二章 工艺纪律的主要内容

第一条 职能部门工艺纪律

1、职能部门下发的工艺文件必须做到 “正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；

2、各产品的工艺、技术文件的变动更改，必须经公司生产技

术部下达的书面修改通知书，经副总以上领导签字批准后

方可生效；

3、凡交付生产的原材料、外协外购件、原辅材料等必须进行

检验，使之符合标准、技术、工艺文件的要求。如需代用

时，应评审代用标准或规定的符合性。

4、生产车间必须以工艺文件为依据安排生产，并做到均衡生

产。

5、设备部、生产车间必须确保设备的正常运转，安全可靠，符合设备使用要求和相关规定。

6、所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应

周期性检定，以保证量值正确、统一。

7、按照公司有关培训制度，操作工上岗前必须经过岗前培训，达到合格后方可上岗操作。第二条现场作业管理的工艺纪律

1.工艺文件的管理

1.1生产技术部负责对生产的工艺文件、作业指导书等进行编制、转

换、下发、回收等工作；

1.2生产车间班组成员负责工艺文件、样件的完好性，在产品上线生

产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产

现场的指定位置；

1.3工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按

设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要

及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错

误及时反馈，以使文件能够持续有效地指导生产；

1.4一线员工要熟悉本岗位产品的工艺文件，生产时应严格按照工艺

文件及作业要求的规范化操作要领正确地操作，要保证操作与工艺文

件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，应及时反馈

到有关部门。生产技术部对工艺文件拥有最终解释权。

第二条技术通知等临时性工艺文件的管理

2.1生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予

执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样，在指导一线

员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间等相关执行人员应严

格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；

2.3生产技术部有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释

或补充，并要求生产车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺

员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；

2.4生产车间应对生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件进

行妥善保管，以备查询。

2.5生产车间及其他部门在临时工艺文件失效后，应及时将临时工

艺文件交回生产技术部。生产技术部应根据具体情况给予销毁。

第三条工装模、夹、检具的工艺纪律

3.1工装的管理负责人必须编制工装台账，并确保帐、卡、物一致，在发生变化时，应及时变更工装台账；

3.2车间生产现场投入使用的工装必须有明确的标识，标明工装图

号、工序号、正反面标识等内容。投入使用的所有工装必须是有

效的；

3.3工装的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；

3.4所有工装必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须

放置在规定的区域，每天生产使用结束时工装保管人必须及时清

理所负责的工装；

3.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期

定检，以保证量值正确、统一；

3.6现场在用的工装模具完好率不得低于90％，夹具定位销合格率

不低于95％，检具使用率100％，电极头修模合格率不低于95％；

工装模具维保、夹具定位销合格率、电极头修模进行周检查，模具的完好率、检具使用率进行月度检查。

第三章 工艺纪律的管理

1、工艺纪律贯彻执行和检查考核由生产技术部部长全面负责。

2、现场工装的检查以生产技术部为主导，被检查部门或车间应

积极配合，检查出的问题由现场责任人签字确认，并确定整改措施、整改完成时间等。检查的不符合项严格按照《工艺纪律检查考核办

法》执行。

3、生产车间主任负责本车间的工艺纪律管理日常工作。

4、生产技术人员参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管

理负协同责任。

5、模具完好率由模具主管负责；夹具定位销合格率、电极头修模

合格率由夹具管理员负责；检具使用率由品管冲压主管负责。

第四章工艺纪律的检查制度

1、工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。

2、日常检查：生产车间主任与班组长共同负责车间日常工艺纪律

管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在《工艺纪律检

查——日检查表》。

3、周检：由生产技术部每周五进行一次工艺纪律检查，并记录在《工艺纪律检查——周检查表》。

4、生产技术部把每次检查结果进行统计，并把上次检查结果不符

合项作为下次检查的重点。

第五章工艺纪律的考核

1、生产技术部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根

据检查结果对相关责任人进行考核（评）。

2、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、正激励、负激励

等三种形式。

3、工艺纪律检查考核见《工艺纪律检查考核办法》

4、多部门负责项目，考核时按部门责任大小分别考核。