第一篇：工厂型企业内部管理处罚条例参考
工厂型企业内部管理处罚条例参考
为加强员工管理，规范公司纪律处罚政策及管理程序，规范员工行为，创造一种高效、公正、公平的工作环境，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本条例。
一、考勤管理
第1条 上、下班必须考勤，未考勤按旷工半天论处，一个月内累计3次未考勤的，加罚20元/次。代考勤，罚双方当事人各50元/次。
第2条 考勤卡未带，但必须到保安部签到，处罚5元/次。
第3条 迟到或早退1～30分钟罚款10元，30分钟以上每10分钟加罚10元。
第4条 因事请假未经批准而擅自不上班者，按旷工处理。如遇特殊情况，必须提前打电话请假同意后，允许事后补办请假手续。
第5条 确因堵车或特殊原因迟到，由部门负责人出具证明，可以免去处罚，但如经查与事实不符，将处以十倍的罚款。
第6条 旷工半天，罚款100元；旷工一天，罚款200元。
第7条 年累计旷工达6天或连续3天（班）旷工者，以及一个月内迟到早退5次以上者或经常离岗者，予以辞退处理或作请其自动离职。
第8条 厂部值班人员值班期间内未经批准离岗、不在岗值班的，按旷工论处。
第9条 接公司《岗位调动通知单》后，不服从公司安排，不按规定时间到新岗位报到（上岗），按旷工论处。
第10条 进出门自觉配合保安员的检查，违反者，罚20元/次。
第11条 生产一线人员上班时间应穿工作服，特殊岗位及未发工作服的除外，违反者罚款20元/次。
二、行为规范
第12条 不佩戴胸牌或佩戴不规范，每次罚款20元。
第13条 自行车、摩托车等交通工具不按指定地点停放，每次罚款50元。
第14条 提前就餐、提前上交通车，每次罚款20元。
第15条 在工作场所吵闹喧哗，妨碍他人工作，每次罚款50元。
第16条 不遵守公共卫生，乱扔果壳纸屑、随地吐痰，随地大小便，罚款10～50元。
第17条 踩踏草坪、攀摘花草树木，每次罚款20元；
第18条 不按规定开关电灯、空调，浪费电源的，处罚责任人及部门负责人各20元/人。
第19条 工作不负责，浪费原材料的罚款20～50元。
第20条 在浴室内洗衣物，不关水龙头，浪费水电资源罚款10～100元。
第21条 随意损坏名贵树种或花草、盆景、办公用品等公物者，除照价赔偿外，另罚款50元；对蓄意破坏者，情节严重的，由保安部移交司法部门处理。
第22条 偷拿夹带、侵占公司财物，均按偷窃论处，除全额退回公司财物外，另罚款200-1000元，情节严重的移交司法部门处理，追究其相应的法律责任，同时作出开除或辞退的处理。
第23条 本公司员工在社会上犯罪，依法刑事拘留以上处分，公司给予辞退处理。
第24条 在本公司范围内调戏妇女、传播色情书刊杂志、黄色光碟，造成有损公司形象的，罚款100～300元，发生不良后果的，给予待岗或辞退处理；触犯刑法的，移交公安机关处理。
第25条 保安部人员对外来闲杂人员或小贩进入厂区不制止，每次罚款50元。对来厂区挑衅事端的人，不履行保安职责的给予待岗或作辞退处理。
三、岗位纪律
第26条 员工在上班时间睡岗、串岗、离岗等现象，每发现一次罚款50元。
第27条 无故不执行工作指令或拖拉执行工作指令，或不服从工作分配、不听指挥、扯皮、推诿、拖拉、消极怠工者，每次视情节罚款50～200元，并且作待岗或辞退处理。
第28条 酒后上岗，每次罚款50元；当班喝酒，每次罚款100元（业务需要除外）。造成未遂事故扣除当月工资的20%，并予以警告处分。发生事故的，视情节轻重给予200～1000元罚款，并作辞退处理，扣除当月的工资及奖金。
第29条 上网聊天、玩电子游戏、看电影、打牌，每次罚款50～200元；
第30条 在公司内赌博，罚款100～500元，围观者罚款50元。
第31条 保安人员上岗不穿整齐保安服，每次罚款20元；
第32条 保安人员违纪的，按本条例加倍处罚。
第33条 配电房、化验室、中控室、包装局控、余热中控及车间电力室、仓库是公司的禁烟场所，工作人员不得吸烟，发现一次罚款50元-200元，对外来人员吸烟不阻止者加罚50元。
第34条 中控室非工作人员或与工作无关人员及外来人员未经厂部领导批准不得入内，违者对相关人员处以罚款50～100元。
第35条 私自委托他人代班、换班，当事人双方各罚款50元。
第36条 上班吵闹、打架、无理取闹者，罚款200元；无理取闹、谩骂他人罚款20～50元；对公司造成不良影响的，作待岗或劝其辞职，情节严重的移交公安机关处理并予以辞退。
第37条 公司用车未经主管领导（夜间厂部值班负责人）调度私自出车，每次罚款10～200元；造成事故的处以事故损失的10%～60%赔款。
第38条 准时参加公司、部门召集的各种会议、培训等活动，迟到罚款20元；无故缺席者罚款50元。
第39条 规范使用对讲机，不得用对讲机聊天，唱歌，吹哨或故意发射，违者罚款
30～50元。
第40条 对讲机因使用不当造成对损坏的，由使用部门和当事人按原价的50%赔偿。
第41条 由于疏忽大意，保管不善等原因造成对讲机丢失，由使用部门和当事人按原价的80%赔偿。
第42条 对非正常损坏或遗失对讲机的，隐瞒不报的，一经查实，扣罚使用部门200～500元。
第43条 工作失职，致使所管财物被盗窃、诈骗、流失，给公司造成直接经济损失的，按不同损失程度予以赔偿，或作辞退处理。
第44条 印鉴存放、管理不善，给公司造成损失的，按损失额度给予200～2000元罚款，情节严重的作辞退处理。
第45条 清洁工、园林工不按规定清洁、浇花的，一次罚款30元。
第46条 销售人员提供虚假市场信息，造成公司决策失误的，一次罚款100～1000元。
第47条 物资出库不按规定办理出库手续的，一次罚款50～100元。
第48条 销售部人员利用工作之便，以用户（货主）名义借水泥和占用货款、扰乱帐务、影响公司销售声誉的，按违反财经制度“挪用公款”论处，追回货款，调离销售岗位，并处以货款20%的罚款，严重的追究经济刑事法律责任。
第49条 销售部人员泄露调价信息、库存、成本等商业秘密，给公司造成损失的，或利用工作之便，损害客户利益、公司声誉的，根据情节罚款100～2000元，调离销售岗位，严重的追究经济刑事法律责任。
第50条 工器具及各种物资借用未按规定办理借用手续，不按规定清还的，一次罚款50～100元。
第51条 报废物资不按规定处理的，一次罚款50～100元。
第52条 未经厂部领导批准，任何人不准利用中控室的电脑进行输入或拷贝各生产线的有关数据，违者每次罚款50～100元，情节严重的立即辞退。
第53条 公司规定送餐的岗位（中控室、地磅、开票处、门卫），离岗就餐的罚款50元。
第54条 化验室人员未按规定取样、检验及报出检验结果，每次罚款50元；弄虚作假者作开除处理。
第55条 化验室人员叫车间工人代取样的，取样没有代表性的，制样未按规程操作的，检验台帐涂改不清的，每次罚款50元。
第56条 私自使用电炉等用电设施的，每次罚款50～100元。
第57条 水泥发货员及装车工多发、少发水泥，视情节轻重处以同等价值1～3倍的罚款。
第58条 出厂水泥，未经批准擅自补发的，按补发数量的1～3倍处罚。
第59条 散装水泥车必须铅封，不打铅封的，每车罚款200元，情节严重的作辞退。
第60条 水泥装车工、发货员、司磅员等人员自向用户收取财物的，处以财物价值的10倍的罚款。
第61条 装车工在装水泥不小心轻放，造成破包的，每包罚款10元；将破包水泥装入车内，销售部或货主（驾驶员）提出后不予以调换，每包罚款50元，故意刁难用户影响公司声誉的，作辞退处理。
第62条 发货员未在现场发货及监督的，罚款50元。
第63条 袋装水泥、散装水泥、熟料等重要岗位必须按公司规定发货，不按规定发货的，每次罚款50～200元。
第64条 发货员无票据发放或伪造票据发放，视为私拿出厂，按货物价值的2～10倍处罚，并立即辞退处理，情节严重的移送司法机关处理。
第65条 包装出厂水泥未打包装批号、打印不清、打错批号的，每次罚款50元。
第66条 出厂物资检查核对不严，未收取、核对出门证的，未检查空车出厂，以防止带货物及其它物品出厂的，视情节轻重处以20～500元罚款，或辞退处理。每天早上8：00将前一天的所收出门证整理好送到能源计量部，每少一张罚款10元。
第67条 司磅员不按规定过磅的，每次罚款100元，弄虚作假的作辞退处理。
第68条 进厂物资，未按规定验收和堆放的，每次处罚相关人员各50元。
第69条 原燃材料场地验收员工作失职，验收不到现场，对质量不符合要求不扣除数量，原料场地管理员卸车时不检查车箱，造成车箱内有货物存留带出厂区，每车罚款50～100元。
第70条 当天进厂货物当天现场验收签字有效，漏签或事后补签，经查实，每车处以50元～200元罚款，情节严重的作辞退处理。
第71条 能源计量部必须履行职责，对进出厂货物（进厂原燃材料，出厂水泥、熟料等）未进行严格审查，造成损失的每次罚款50～100元。
第72条 对原材料未按规定结算造成损失的，每次罚款50～100元。
第73条 各岗位规定应上报的报表(记录)未按规定时间报送,每次罚款10元。
四、现场管理与环境卫生
第74条 车间地面、控制室、楼层等地方积灰、积料、积油、堆放杂物等不整洁，处罚车间或部门100～500元。
第75条 设备漏油、漏水、漏气或标牌缺失，每项罚100元；维护保养不及时或保养不符合要求，造成设备带病运转而影响生产，处罚车间500～2000元，责任人200～500元。
第76条 安全防护设施破损、不齐全、不规范，罚车间200元；存在严重安全隐患，处罚车间200～500元。
第77条 办公室、值班室工器具、办公用品摆放不整齐罚款50～100元；卫生状况差，工器具、办公用品乱堆放罚款100～200元。
第78条 窑头、窑尾电收尘器超标排放，每次罚中控操作员50元。
第79条 袋除尘器超标排放每次罚车间100元，主管现场大班长50元。
第80条 窑头、窑尾电除尘器跳停，中控操作员5分钟内未发现罚款100元。
第81条 窑头电除尘器入口温度持续10分钟大于380℃，罚中控操作员50元。
第82条 除尘设备收尘效果较差或损坏，不及时修复，致使环境污染严重，每次处罚车间100～500元。无特殊原因造成粉尘超标排放，每次罚款50元。
第83条 因增湿塔断水或水压偏低造成电收尘器入口废气持续超温，中控操作员应及时通知处理，15分钟内未通知相关人员罚款50元；处理不及时（30分钟内）罚相关责任人100元。
第84条 物料输送下料口跑冒，每次罚车间主管负责人50元，罚巡检工100元。
第85条 水泥散装、熟料外溢每次处罚操作人员50～100元。
第86条 外来运输车辆将废弃物遗留在厂区内，每次罚当班巡逻保安20～50元。
第87条 固体废弃物未定点堆放、定期清理，罚车间主管人100元，罚相关责任人50元。
第88条 未经生产部同意，擅自处置危险废物、露天焚烧破包纸袋等，每次罚责任人50元。
第89条 检查考核中发现的问题未在规定期限内整改，罚相关责任人500～3000元。
五、安全生产
第90条 设备检修时未按《停送电操作规程》执行停送电程序的，每次视情节罚款50～500元。
第91条 设备检修要严格执行“谁挂警牌，谁取警牌”的原则，而其他人擅自取警牌开机而造成严重安全未遂事故的，当事人处以100～500元的罚款，造成事故视情况并处停工或辞退处理，严重的按伤害罪论处，并追究其法律责任。
第92条 进入设备内部检修未使用36V以下的低压照明灯，每次罚责任人50元。
第93条 带电检修或接电时，未按《带电检修规程》作业的，每次罚责任人50～500元。
第94条 生产操作人员设备检修时必须做到“专人监护”，监护不到位罚款100～500元，造成事故或未遂事故，处罚监护人200～1000元。
第95条 作业人员进库清料时，未系安全带及其安全防护用品，现场责任人与当事人各罚500～1000元；现场责任人未在现场指挥，罚款500～1000元。
第96条 窑头、窑尾捅料或清灰作业时未按规定穿戴防烫、防灼伤劳保用品，罚款50～200元。
第97条 清库时未明确现场责任人处罚车间负责人100元；未明确清库人员及人数，每项罚现场责任人100～200元。
第98条 公司员工必须严格执行《岗位操作规程》和《安全操作规程》，由于玩忽职守，违章指挥、违章操作导致主机设备停产，或造成设备和人身安全事故的，当事人罚款200～1000元，并处劝退或辞退处理。除个人按规定处罚外，车间还应并处损失总额的1～3%罚款。
第99条 在检修设备时岗位交接班应交接清楚，交接班未交代清楚，而造成未遂事故的处以100～500元罚款；造成事故，作待岗或辞退处理。
第100条 车间电路闸刀盖未盖好的或未安装的，设备连接部位的防护网罩，防护栏杆不完整的，每个部位罚款20～50元。
第101条 高空作业、高空打扫卫生在无人监护情况下，乱抛物品、材料、工具、杂物，每次罚款10～200元。造成人身伤亡事故，按医疗费的20～50%赔款，并作待岗处理。
第102条 进入生产现场必须规范穿带安全防护用品，违者每次罚款20元。严重违反安全操作规程，每人次罚款50～100元，造成严重事故的，予以辞退并追究法律责任。
第103条 严禁穿拖鞋（中控室除外）及赤膊作业，生产车间女工不得穿高跟鞋，长头发必须卷入安全帽中，违者每次罚款20元。
第104条 违章作业、冒险作业或不服从指挥，视情节罚款50～200元。
第105条 管理人员违章指挥，强令员工冒险违章作业，罚指挥者100～500元，造成严重后果的待岗处理。
第106条 违反安全管理，有翻越栏杆等危险行为的，每次罚款50元。
第107条 设备保养及日常巡检必须两人同行，确保安全，违者每次罚款50元。第108条 消防器材管理不善，造成丢失、失效、数量不足的，每次罚款50元。第109条 强酸、强碱未经批准流失，视情节罚责任人200～500元。
第110条 氧气与乙炔存放或使用间距少于5米，每次罚款50元。
第111条 在易燃易爆场所吸烟或未经批准擅自电焊、气割、动明火，每次罚款50-200元。
第112条 在垂直工作面同时进行两项以上（含两项）作业，处罚现场指挥人员100～500元。
第113条 高空（2米以上）作业不系安全带，当事人和现场监督人各罚款100～500元。
第114条 高压柜、变压器、配电箱无防护栏及警示标志，机电设备未接地或接零，每项处罚责任人100～500元。
第115条 照明灯应完好，灯泡（管）不亮，应及时联系处理，否则每只灯泡（管）罚责任人5元。
第116条 发生事故(含质量事故、设备和人身安全事故)，必须在24小时内向安环部、生产部、综合办、机电部报送“事故报告”，未报送的处罚车间100～500元。
第117条 发生事故或未遂事故，职能部门必须在一周内组织召开事故分析会，否则处罚职能部门负责人500～1000元
第118条 新招职工或调换岗位员工，必须经公司领导批准后录用，并进行三级安全教育培训方可上岗。未经公司领导批准、未进行三级安全教育培训擅自安排的上岗的，扣除该部门安全考核奖金500元。
六、交接班与工艺纪律
第119条 接班者未在交接班记录上签名，每次罚款20元。
第120条 交接班时发生重大问题（如预热器堵料，生料磨堵斜槽等），交班者、接班者均须积极主动参与处理，以最快的速度、最短的时间恢复生产，否则每人罚款100元。
第121条 《设备点检表》未签字或只有一人签字，每人罚款50元；大班长、主任未按要求（每班监督检查3次以上，两次之间间隔不超过4小时）督查签字，每次罚款50～100元。
第122条 《巡检记录表》上乱写乱画、缺张少页或污损，每项次罚款10元。
第123条 未按时（正点前后十五分钟）填写点检记录及巡检记录表，每次罚款20元；委托他人代签名，当事双方各罚款30元。
第124条 巡检工作不认真、存在问题未发现、发现问题不处理，且又不联系处理，产生隐患，视情节罚款50～100元。
第125条 仓库帐、卡、物不相符，出入库手续不规范，每次视情节罚款50～100元；造成物品流失的，按损失金额的10%～50%处罚，并作辞退处理。
第126条 原燃材料验收质量不合格，未按规定扣除数量的，每次处罚现场验收人员50～200元。
第127条 水泥生产过程（原燃材料进厂、过程质量控制及销售过程）中，不执行化验室质量指令，每次罚款100元～200元；给公司造成损失的，视情节处以5～10倍的罚款。
第128条 水泥装车工不督促买方或驾驶员清理车厢内积水和杂物，造成水泥结块及破损的，罚款100元。
第二篇：浅谈如何加强企业内部管理
浅谈如何加强企业内部管理
现今的很多企业，通过资本的原始积累和自身的不断发展逐渐成长壮大，但面对日益复杂的经济形势，因为对于内部管理的疏忽而日感艰难。对此，加强公司内部管理可以从如下几个方面来进行：
一、定目标，立原则。首先将公司的战略目标通俗的理解为“追求企业价值最大化”的目标。其次，借助专业机构的专业培训根植（MBA培训是个很好的机会）企业价值的来源和用途（即来源于员工创造、组织效应和资本效益，用于劳动报酬、企业利润和资本利息，用于员工薪酬、经营成本、股东回报、企业发展、资金成本），让员工客观的看待企业利润与自身报酬的关系。再次，将“公司利益最大化”（公司利益=股东利益+员工利益）与“公司发展与员工相结合”的经营理念充分融合。
二、理流程，建体系。首先确立公司经营核心流程，根据核心流程初步就每项管理体系和流程进行书面的整理，流程确立实行层级核定（即个人工作流程交经理，经理流程交部门长，部门流程和跨部门流程交总经理办公会，事业部经营管理流程提交董事会核定）。目前整个企业的运行流程和体系都是既定的，但需要优化，体系建设需要健全，更需要各职能部门在公司高层的领导下统筹进行。体系建设不是一个人、一个部门的事情，无论从建立和执行来看，都必须是体系化、全局化。当前重点就人力
资源体系、绩效管理体系、内部控制体系进行梳理和完善。
三、搭架构、明职能。成立董事会、总经理办公会议决策机构，建立健全董事会制度和总经理办公会制度，并对决策流程和权责做制度保障。我们现有的架构是不断发展而来的，值得珍惜，也需要不断的充实，更需要明确，需要客观的标准去解读，需要大家的认知。要充分规避利益关系，体现“利益均衡”原则，决策委员会要从多个方面去统筹公司发展中的重大问题，决策委员会的成员必须允许保持相对的独立性。决策委员会的核心原则就是“公司利益至上”原则。
四、设指标，分权责。一方面改变原仅注重“销售和利润”的结果指标考核现状，加强过程控制，将营运管理指标纳入经营管理绩效，提高经营管理质量；另一方面完善从岗位职责、招聘设计、培训管理、工作检查、绩效评估等一系列标准，要书面化、制度化、客观化，要取得员工的认同和接受，加强绩效管理。权责与职能相匹配，职能与分工相一致，通过人力资源体系建设来明确分工与权责，重在规范与引导员工创造最大效益。
五、建制度，抓执行。制度必须要有严格的审批和修订流程，重大制度必须提交到决策委员会审议。制度的制定是依据流程而言的，需要根据环境的改变而不断的强化和完善，制度要有奖惩、要有清晰的标准。有制度不执行或者曲解执行都会造成管理资源的浪费，甚至会对企业的后续发展影响较大。要加强员工制度培训，制度的标准要清晰，解释的口径一定要一致。职能部
门要不定期加强执行评估，执行的好坏要与直接主管绩效挂钩。
六、常评估，持改进。健全内部控制体系，建立决策审计机制，对于董事会决策，可外请机构进行审计评估；对于总经理办公会决策，要从其他事业部抽调相关人员进行交替审计和评估，总经理办公会也要组织人员对部门工作进行评估。要针对经营管理中的问题经常讨论，将评估结果和建议提请决策机构修订与完善。价值评估体系建设要以客观的认识企业价值的产生与用途为前提，要体现“价值公允”的原则，要有客观性。总之，公司的管理体系和运营方案是一个系统工程，他需要全员参与和共同进步与努力，是一个不断完善的过程。
第三篇：加强企业内部管理
加强企业内部管理，建立健全内控制度，是企业自身的需要，也是企业面对市场风险与挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况，制定满足管理需要的内部控制制度，并加以严格遵循实施，才能持续、稳定、健康地发展。
根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求，各单位（包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织）应当根据国家有关法律、法规和规范的规定，结合部门和系统内部的有关内部控制规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。
所谓内部控制，是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面，从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶，促进企业经营流程的合理化和正规化。
一、内部控制在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动都会带来深远的影响，产生良好的效果
（一）确保企业制订的各项管理方针、目标的贯彻执行
内部控制制度由若干具体政策、制度和程序所组成，渗透于企业经营活动的各个方面，只要企业内部存在经营活动和管理环节，就有相应的管理办法和控制措施，从而有效地贯彻企业的经营方针，确保经营目标的实现。
（二）确保会计信息及其他管理信息的真实可靠，防范经营风险
健全内控制度，可以规范企业各类信息的采集、归类、记录和汇总的过程和行为，确保会计信息资料的真实可靠，如实反映企业经营状况，及时发现和纠正各种错弊，有效控制企业的经营风险。
（三）确保资产的安全完整，并加以有效利用
健全内控制度，能够科学有效地监督和制约企业财产、物资的采购、计量、验收等各个环节，对企业各种资源的利用和现金流动进行控制和管理，从而确保企业财产物资的安全完整，防止资产流失。
（四）确保企业利润最大化
健全内部控制，使企业的各项经营活动做到活而有序，减少了不必要的成本费用开支，促进企业的有效经营，以求企业实现更大的盈利目标。
二、近年来，随着我国市场经济的发展和企业改革的不断深入，从政府部门到企业管理层对企业内部控制的认识不断提高，大部分国有企业都在一定程度、一定范围内建立了内部控制制度，但是在实际经营中，还存在着许多不尽完善的地方
（一）内部控制环境不够完善
内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业良好的法人治理结构。现代企业的所有权和经营权的分离，客观上需要一个规范的法人治理机构、加强内部控制，以保障所有者、经营者、债权人等的合法权益。但从目前情况看，大部分国有企业改制后，虽然在形式上建立了法人治理结构，但由于产权不明晰、出资人缺位，未形成有效的内部权力制衡机制，再加上内部控制固有的局限性，造成内控力度削弱，经济业务随意性加大，监督机
制失效。
（二）会计信息失真、造假机率增大
有的企业由于会计工作秩序混乱、核算不实而造成的信息失真现象较为严重。如常规性的印单（票）分管制度、重要空白凭证保管使用制度及会计人员分工中的“内部牵制”原则等得不到真正的落实；会计凭证的填制缺乏合理有效的原始凭证支持；人为捏造会计事实、篡改会计数据、设置账外账、乱挤乱摊成本、隐瞒或虚报收入和利润；资产不清、债务不实等等。造假现象在上市公司中已经屡见不鲜，在其他企业中的现状就更为堪忧。
（三）费用支出失控，潜在风险加大
有的企业对财产物资的内控管理相当薄弱，制度形同虚设，采购环节职责未按规定严格分离，经济往来中审查制度不严密，存货发出手续不完善，加之未及时与财务部门对账，造成多年来库存物资的毁损、报废、短缺未得到及时处理，致使潜在亏损增加，经营风险加大。有些企业在业务活动经费的管理中往往存在着较大的管理漏洞，为了搞活经济，允许部门经理支一定比例的业务费用，但对这部分费用的适用范围无明确规定，更无约束监督机构，导致部门经理大手大脚、挥霍浪费。
（四）内部审计形同虚设
内部审计作为内部控制的再控制，本身就应从第三者的立场上客观公正地对企业的经济监督进行再监督，它的地位应当是超然独立的。但是目前企业大部分内部审计部门基本上与其他职能部门平行，这样就无法保证内部审计的独立性和权威性，以致于违法违纪现象时常发生。
三、加强和完善企业内部控制制度，是当前深化企业改革，强化企业管理的一项重要内容，不断完善企业内部控制制度，需从以下几个方面入手
（一）完善企业内控环境，严格授权批准制度
在法人治理结构方面，股东会、董事会、监事会、经理层之间应形成权责分配、激励与约束、权利制衡关系，把各项管理落到实处。在管理部门设置方面，建立完善科学的、符合企业特点的内部组织结构，合理、有效地设置各部门和岗位，建立部门和岗位责任制度，明确工作职责，建立、健全内部牵制制度，实行不相容职务相分离。根据内部控制的要求，单位在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务分离的原则。单位的经济活动通常可以划分为五个步骤，即：授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤由相对独立的人员（或部门）实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。
授权批准控制是指对单位内部部门或职员处理经济业务的权限控制。授权批准按其形式可分为一般授权和特殊授权。所谓一般授权是指对办理常规业务时权力、条件和责任的规定，一般授权时效性较长；而特殊授权是对办理例外业务时权力、条件和责任的规定，一般其时效性较短。不论采用哪一种授权批准方式，企业必须建立授权批准体系，明确各职能部门授权批准范围、权限、程序、责任等，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务，保证企业权责分明，科学管理。
（二）规范财务会计核算，全面推行预算管理
企业必须依据会计法和国家统一的会计制度等法规，制定适合本企业的会计处理程序，实行会计人员岗位责任制，建立严密的会计控制系统。在实行国家统一的一级会计科目的基础上，企业应根据经营管理需要，统一设定明细科目，集团性公司更有必要统一下级公司的会计明细科目，以便统一口径，统一核算。明确会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序与方法，遵循会计制度规定的核算原则，使会计真正实现为国家宏观经济调控和管理提供信息、为企业内部经营管理提供信息、为企业外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供信息的目标。
预算是企业财务管理的重要组成部分，它是为达到企业既定目标编制的经营、资本、财务等收支总体计划，包括筹资、融资、采购、生产、销售、投资、管理等经营活动的全过程。要以营业收入、成本费用、现金流量为重点推行全面预算管理，并对预算结果及时进行科学分析，对产生的差异进行有效控制。
（三）健全财产保全制度，防范市场经营风险
严格执行财产保全控制，限制未授权人员对财产直接接触，并采取定期盘点、账实核对、记录保护、财产保险、记录监控等措施，确保各种财产的安全完整。
树立风险意识，针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，通过风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。必要时可设置风险评估部门或岗位，专门负责有关风险的识别、规避和控制。
（四）完善用人制度，加强信息管理
人力资源要素的数量和质量状况，人力资源所具有的忠诚、向心力和创造力，是企业兴旺发达的活力和强大推动力所在。因此，如何充分调动企业人力资源的积极性、主动性、创造性，发挥人力资源的潜能，已成为企业管理的中心任务。人力资源控制应建立严格的招聘程序，保证应聘人员符合招聘要求。要定期对员工进行培训，提高其业务素质以更好地完成规定的任务；加强对职工业绩考核，调动职工工作的积极性和创造性。
管理信息系统控制包括两方面的内容，一方面是要加强对电子信息系统本身的控制。随着电子信息技术的发展，企业利用计算机从事经营管理的方式、手段越来越普遍，除了会计电算化和电子商务的发展外，企业的生产经营与购销储运都离不开计算机。为此必须加强对电子信息系统的控制。另一方面，要运用电子
（五）建立内部报告制度，完善内部审计体制
为满足企业内部管理的时效性和针对性，企业应当建立内部管理报告体系，借助管理会计手段，如实反映经营状况，及时披露相关重要信息。
内部审计控制是内部控制的一种特殊形式，这是一个企业内部经济活动和管理制度是否合规、合理和有效的独立评价机构，在某种意义上讲是对其他内部控制的再控制。内部审计在企业应保持相对独立性，应独立于其他经营管理部门，最好受董事会或下属的审计委员会领导。内审部门负责审查各项内部控制制度的执行情况，并将审查结果向企业董事会或最高管理当局报告。内部审计工作越仔细，内部控制制度越健全，越能增强内部控制工作的效率与可靠性。
第四篇：公司工厂内部管理规章制度汇总
XXXXXX公司 内部管理规章制度
为了维护公司正常工作生产秩序，严肃厂纪厂规，使公司管理更加科学化、规范化、制度化，特制定以下规定。
第一章 总则
第一条 为完善公司管理制度，逐步健全现代化管理机制，使内部管理走向科学化、系统化、规范化，使之管理有法可依、违章可究，从而督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障公众生活及各项工作有序进行，特制订本管理制度。
第二条 本管理制度如与控股总公司相关管理规定冲突的，以控股总公司制度为准。
第三条 凡属本公司职员都必须遵守和执行本管理制度的各有关条款，同时享有本制度所规定的一切权益。
第四条 凡违犯本制度的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。
第五条 各部门可依据本制度有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理细则，报公司审核批准生效。
第六条 各部门单位负责人，应当经常教育所属人员遵守本管理制度。
第七条 对违犯本管理制度的行为者，任何人都有劝阻和投诉的权力。
第八条 本制度由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条款，一律作废。
第九条 本制度经公司扩大会议集体讨论通过，公司总经理签署生效，其解释权及修改权归本公司。
第十条 本制度于二零一二年五月 日正式颁布实施。
第二章 员工守则
第一条 员工守则是职员在公司从业期间，所必须遵守的基本行为准则。
第二条 努力学习科学知识，认真钻研生产技能、工艺技术，不断提高自身素质，做一名现代化企业有用之才。
第三条 遵守国家法律、法规和公司的有关规章制度，做遵纪守法的优秀社会公民和企业员工。
第四条 服从领导，听从指挥和分工，树立团结协作、积极奉献、顾全大局的集体主义精神。
第五条 严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规和任何危害社会安定的违法行为。
第六条 树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事的处世作风，严禁拉帮结派、损人利己、破坏公司集体凝聚力的各种不良言行。
第七条 热爱公司、忠于公司、忠于事业，以厂为家，树立“厂兴我荣、厂衰我贫”的正确创业观念，反对“淘金”庸俗思想，自觉维护集体利益和公司声誉，积极为厂的各项改善工作提供合理化建议。
第八条 热爱本职工作，忠于职守、勤奋工作，对工作认真负责，对技术精益求精，按时、保质、高效、低耗出色完成工作任务，做公司出色员工。
第九条 加强个人品德、职业道德修养，严禁偷窃公司和同事的财物，以及聚众赌博的一切道德品质败坏的行为。
第十条 遵章守纪、服从大局。严禁任何人以个人理由抗拒、威胁、恐吓、殴打执行公务人员。
第十一条 积极配合公司各项管理工作，出入厂区必须自觉规范佩戴厂牌，要自觉维护公共区域的环境卫生，不乱吐乱扔，并服从执勤保安人员的检查、监督，自觉维护公共区域整洁环境。
第十二条 按时上下班；不迟到早退，不无故缺勤,自觉遵守考勤制度。未经主管同意不得擅自外出或接待亲友和外宾
第十三条 工作时间内，员工严禁看报纸杂志、闲谈、窜岗、打闹、大声喧哗，不得接听私人电话，有事应长话短说，以免扰乱工作秩序。
第十四条 公司提倡勤俭节约，能源、用品及各种材料，不损坏公共财物、因个人原因造成损失的，公司将据情节轻重予以处理。
第十五条 每天生产操作之前先检查机器是否正常。操作之后或下班后收好各种文件、资料、工具、零件、产品、关好门窗、水、电、气源。按规定位臵摆放工具及物品。每个安排清洁日，搞好个人及集体卫生，经主管检查后合格方可下班。
第十六条 按质、按量、按时完成任务，不得借故、拖延、敷衍、推委。严格按照安全规格操作，严禁违章操作，一旦发现严肃处理。
第十七条 在厂员工必须服从主管人员的合理指挥和调动，如有异议应及时与领导商议，无理由不服从主管调动者按情节轻重给予处理。第十八条 各部门主管，必须注意自身涵养，以身作则，与公司员工同舟共济，提高工作热情，团结协作精神。
第十九条 本厂员工均有责任和义务保守本厂经营秘密，维护本厂利益，未经领导书面批准同意，任何人不得擅自向外泄露本厂所有秘密，否则作盗用和侵权行为论处，本厂将追究违反者的经济责任。未经批准，不得带外来人员到处参观。
第二十条 任何员工在其上班时间及厂内出现突发性的个人疾病、非本职业引起的职业病、打架伤亡等非因工受伤均与本厂无关的疾病一律不负任何责任与费用.本厂工人与外人打架, 在厂外偷窃等犯罪行为, 均属刑事犯罪, 本厂不负任何责任。
第二十一条 违犯本章第五、九、十、二十条有关规定者追究责任，情节严重者送司法机关处理。同时，并做开除出厂处理。
第二十二条 本厂不容有任何的歧视行为存在，即；
1、本厂在雇用、薪酬、升迁、训练机会、解雇或退休事务上，不可存在或支持任何基于种簇、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政治关系的歧视行为。
2、本厂不可干涉员工遵奉信仰和风俗的权利，和满足涉及种族、社会阶层、国籍、残疾、性别取向和工会的信条、政治需要的权利。
3、本厂不可允许带有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的行为，包括姿势、语言和身体的接触。
第三章 考勤管理制度
第一条 公司办公室人员采用5.5天/周工作制（实行大小周，大周六天工作制，小周五天工作制），全天正常工作时间为7.5小时，上午8:30-12:00,下午13:00-17:30；
第二条 工厂人员采用6天/周工作制，全天正常工作时间为8小时，上午8:00-12:00,下午13:00-17:30；
第三条 上下班迟到、早退、旷工依据
1、比正常上班时间晚到1-30分钟的属于迟到，迟到30分钟（包括本数）以上算旷工；比正常下班时间提前1-30分钟下班的属于早退，早退30分钟（包括本数）以上算旷工。
2、迟到或早退1-5分钟者，罚款5元；迟到或早退6-10分钟者，罚款10元；迟到或早退11-20分钟者，罚款15元；迟到或早退21-29分钟者，罚款20元；
3、假期届满未获准续假而擅自不上班的；或工作时间内擅离职守的，视为旷工。对旷工、怠工的处罚视情节的轻重，给予记过至开除的处分，并根据不同的旷工情况给予下列处罚：
（1）旷工一个工时按缺勤3个工时处理，旷工1天按3天缺勤处理。
（2）连续旷工3天按自动离职处理。（3）1个月内累计旷工5天按自动离职处理。
（4）由于旷工给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。（5）怠工被发现一次，给予警告处理，不听取劝告，累计怠工三次及以上者，按自动离职处理。
第四条 本厂员工分计时和计件两种, 直接生产人员按计件核算工资，间接人员按计时核算工资。
第五条 凡迟到、早退、旷工等严重情况的，人事部每月将统一记录备档，将作为员工绩效考核及奖金计算的依据。情节严重者，取消其参加年终的各项评优活动资格。
第六条 工伤假：
1、因执行公务负伤者，持指定医院证明，经人事部确认不能出勤的，准予休工伤假。
2、因公负伤后伤愈复发，经指定医院、劳动局等相关部门鉴定，确认为旧伤复发的，可按工伤对待。
3、工伤假期间，照发基本工资。假期满后，应主动复职。否则，按自动离职处理。
第七条 事假：
1、职工确因私人原因需请假的，须提前办理请假手续。因特殊情况，可以电话或委托他人向部门负责人请假，但须在返工的第一天补办请假手续。
2、请假半天的，由部门经理（厂长）审批；请假一天以上的（含本数），由公司总经理批准。并将请假单报人事部备案。
3、事假按小时数扣除，工资扣除额的计算方法：当月工资总额/当月实际应出勤天数/应上班时数* 请假时数。
第八条 病假： 职工生病凡出示医院病假证明的，可享受每月1天带薪病假。(只限当月享受，不可累加)确因疾病或生理原因必须治疗或休养的，可办理以3个月为限的停薪留职，逾期仍不能复工的，可协商解除劳动关系。
第九条 婚假：
在公司服务期间，凡符合法定结婚条件并登记注册结婚的员工，可享受下列带薪婚假：
1、婚假3天，晚婚增加10天（男年满25周岁，女年满23周岁）。
2、婚假不含公休日及节假日，但不能分段休婚假。
3、请婚假须提交国家颁发的结婚证明文件。第十条 丧假：
公司正式员工可享受下列带薪丧假：
1、配偶、父母、子女死亡的，丧假3天。
2、祖（外）父母、兄弟姐妹、配偶父母死亡的，丧假3天。
3、丧假不含公休日及节假日，但不能分段休丧假。第十一条 产假
计划生育政策是国家的一项基本国策，为配合国家计划生育政策的落实，防止个别员工利用外出务工，违反国家法律法规进行计划外生育；同时也为保证公司对外来流动人口的审报、企业计划生育责任的管理，以及保证公司对内计划工作安排、人员培养及招聘工作的顺利进行，特别做出如下规定：
1、凡女员工怀孕，须在怀孕后一个月内提交《结婚证》、《准生证》、《计划生育服务证》（简称：“三证”）。对不能及时提交“三证”的员工将予以开除处罚，并移交计生部门处理。
2、凡符合国家计划生育政策并提交“三证”的，可享受产假、计划生育假。具体规定如下：
（1）女员工产假为98天（其中产前休假15天），产假期间基本工资照发，于正式上班后的当月工资一并发放。如特殊情况休假超过98天者，须提供医院关于休假的证明，但超出的休假期间不能享受产假待遇。
（2）产假期满，员工应按时到岗工作。如不能按期到岗工作的，应主动提出辞职申请。
（3）男员工陪产假为3天，已领取独生子女父母光荣证的，男员工方陪产假10天，陪产假期间工资按基本工资给付。
（4）休产假的员工，须出示医院的预产期证明。产假期满复工后一个月内提供婴儿出生证明。
（5）对不符合国家计划生育政策的计划外怀孕员工，公司将移交当地计生办处理。为躲避处理而离开公司的员工，将以该员工自动离职处理。公司不承担因该员工的违法行为而引起的任何法律责任。
（6）其它情况按国家有关规定执行。
第四章 员工薪酬制度
第一条 公司薪酬发放采用隔月结算制，公司每月28日支付上月（自然月）薪资。若付薪日逢节假日，则提前至最近的一个工作日支付
第二条 工厂如遇工作日因物料短缺、临时停电、财务盘点等特殊情况停产休息，可在调休并在同一个月内安排其他休息时间开展生产。
第三条 员工工资共由四部分组成，分别是：薪资部分、增资部分、减资部分和代扣代缴项：
1、薪资部分包括：基本工资、岗位工资、福利津贴、绩效工资和计件工资五部分；
2、增资部分包括：加班费和夜班补贴、奖励、高温补贴（部分月份有）、环境补贴（部分岗位有）、餐费补贴（部分岗位有）、工龄奖和其他项等；
3、减资部分包括：事、病假扣款，迟到、旷工扣款、罚款和其他项等；
4、代扣代缴项包括：社会保险、住房公积金、个人所得税、房租水电费、餐费、手机话费等；
第四条 员工工资在下列情况下进行调整：
1、常规性调整，指公司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动而进行相应的工资标准调整。
2、职务性调整，指员工职务发生变动后3个月，其工资可在该职务级别范围内进行相应的调整。
3、晋升性调整，指公司在年终考核中，对下列人员进行奖励性晋升：
（1）对公司做出巨大贡献的；（2）工作中业绩特别显著的；
（3）在促进公司经营管理，提高经济效益方面成绩特别突出的；（4）获得公司优秀科技人员、优秀员工荣誉的；（5）公司认为应当晋升奖励的。
4、惩罚性调整，员工在月度、季度、年终考核中，被所在部门评定工作绩效低于平均水平或业绩目标的，将被降低工资标准。
第五条 假期工资支付
1、法定节假日休假、带薪年假、婚假、丧假按正常出勤计发。
2、符合国家和公司规定的产假，计发基本工资。
3、病假：法定医疗期内的病假工资按基本工资计发。
4、事假：事假期间无工资。
5、工伤假：工资按基本工资计发。
第六条 员工试用期一般为三个月，对表现优异者可申请提前转正，但一般不少于一个月，对表现不合格者给予试用期提前中止或调岗重新观察。
第七条 公司实行工资保密制度，员工之间不得私下讨论工资，一经发现，记大过处分。
第八条 各工厂薪资方案详见2012年电源厂/机箱厂工资方案。
第五章 车间管理制度
第一条 共同维护车间生产秩序井然，遵守劳动纪律，确保生产正常运作；
第二条 员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退，上班前需提前10分钟集合，部门各级管理人员必须准时到岗做好班前安排工作，针对迟到员工处罚款10元、组长处罚款20元；
第三条 员工进入生产厂区必须穿工作服，违者处罚款员工10元、组长20元、主管100元；
第四条 员工进入生产厂区必须正确佩带厂牌在左胸前，并严禁穿拖鞋、短裤、赤裸上身上班，违者处罚款20元；
第五条 转借厂牌、伪造厂牌进入公司者，从重处罚，单次罚款200元，并记大过一次
第六条 严禁私自带个人衣物、餐具、茶叶、音响、点心、零食、果点、香烟、火种等进入工厂。饮用水杯放在现场指定位臵，违者处罚款20元；
第七条 员工工作期间不得留长指甲、佩戴手表，戒指、耳环等物品，不得化妆。穿吊带、背心、迷你裙、超短裤，男员工不许蓄胡须，头发不能过耳，女员工头发太长需扎起，员工工作期间手机必须关闭电源且放于工裤内，违者处罚款20元；
第八条 上班时严禁看书报、窜岗、脱岗、溜岗、睡岗、闲谈、不准以打开水、上厕所等其它理由为名变相怠工，违者处罚款20元；
第九条 工厂内严禁抽烟，如有违反，罚款500元并开除； 第十条 禁止员工私藏刀具、枪械、农药等违禁物品，禁止员工打架、闹事、散布谣言妨碍生产秩序，禁止员工赌博、吸毒、聚众播放观看淫秽录像，如有违反，罚款500—1000元并开除。情节严重的交公安机关处理。
第十一条 自觉保护公司财产和员工财物，偷窃公司财产及员工财物的，价值200元以下的，罚款500—1000元并开除。情节严重的交公安机关处理。
第十二条 严禁乱扔乱放废料、杂物、工具等，员工责任区内物品必须按定臵规定码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理规定》，违者处罚款50元；
第十三条 保证车间环境、机械和桌面整齐、清洁，货物放臵规范，消防通道畅通无阻；
第十四条 因货源不足中途下班或不加班的，由组长填写《停工休息申请表》，由部门负责人批准报工厂厂长核准；
第十五条 员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配，严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，不服从管理、妨碍管理人员执行公务和辱骂管理人员的，视情节轻重处100—200元罚款；
第十六条 下班前各部门主管应检查本区域内门窗、水、电总制掣，并做好必要的防火防盗工作，严禁水、电、气（汽）浪费现象，严格遵守《消防安全管理规定》，违者处罚款50元；
第十七条 严禁撕毁公司颂布的各项通知、规定、严禁在工厂各白板上乱涂乱画，违者处罚款50元；
第十八条 保持厕所清洁，便后冲洗，不留下报纸、杂物，严禁用脚踩踏按钮冲水，违者处罚款20元；
第十九条 员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服，现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾，杂物，违者处罚款20元；
第二十条 工厂人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切破坏现象，有效检举按20—50元/次奖励；
第二十一条 员工上班时间严禁私下会客、外出等。若有特殊情况须经其部门经理批准，并出具证明后方可会客和外出，违者处罚款50元。
第二十二条 未经部门经理（厂长）以上领导批准，私自带他人进入生产厂区或车间者，处罚款50元
第二十三条 上班铃响前5分钟必须就位完毕，下班铃未响，不可离开工作岗位。违者处罚款20元；上班过程中对所担负的工作争取时效，不拖延，不积压；
第二十四条 严禁上班不穿袜子、脱鞋子，工作场所不可放臵私人物品，如鞋、茶杯、皮包、书刊、零食等，违者处罚款20元；
第二十五条 严格遵守、落实各项安全生产规程作业，及消防制度，确保公司生命财产安全。
违犯本章条款的部门和个人将受到相关处分，情节严重者视情节轻重按控股总公司有关程序规定另行处理。
第六章 质量管理制度
第一条 质量方针及目标：
工厂遵循质量第一、客户至上的宗旨，尽全厂员工之努力、用科学合理之方法，切实执行质量管理之规定，以期做到高质量的产品，以符合客户要求及符合相关产品及行业标准。
第二条 产品质量标准： 按客户的要求；
按相关产品的国内及国际标准； 第三条 品管组织人员编排：
工厂设立独立的品质管理部门，部门主管负责对质量政策的执行及管理质量政策及产品质量；
每个产品必需有一个品管小组，负责本产品的质量管理并负责向品质管理部主管汇报本产品的质量情况。
每个品管小组必须安排至少 2 位 QC 人员，负责对产品质量的质量检验并向本品管小组负责人汇报；
第四条 质量控制及检验流程：
1、来料检验（IQC）：所有五金必需 100% 全检，以使上线产品 100% 合格；
2、在线半成品检验（LQC）：所有上线之半成品必需按不低于30%的数量进行随机抽检；
3、成品检验（OQC）：所有成品入箱之前必需进行 100% 全检；
4、已包装成品检验（FQC）：所有完成包装的产品必需按 AQL 进行抽检，按相关标准，如属返工产品则需提高标准加严检验
第五条 不良品处理：
1、所有于不同生产环节上检出的不良产品必需分开摆放并加明显的不良品标记，返工、报废、退货等不良品必需作分别注明；
2、所有的不良品状况必需写书面报告呈主管部门；
3、质量问题要及时通知生产或采购部门对所发现的不良品作出及时处理。
第六条 纠正和预防：
1、对发现所有的质量状况必需于第一时间找出原因；
2、及时研究所需纠正的措施，以防再度发生；
3、实施控制，以保证纠正措施得以执行并且有效；
4、对所有的员工要进行不断的在操作技能及质量标准上的训练，以期每位员工能不断提高生产技能、不断熟悉质量标准、不断加强质量意识；
5、对生产或质量管理上的不足需要不断地认识并作纠正 第七条 文件记录：
1、每个环节的质量检验必需作书面记录（检验报告）并存档；
2、对不良品的发现及处理必需作书面记录并存档；
3、对管理措施的执行或纠正必需作书面记录并存档； 一般检验标准及方法: 对所有物料、配件、裁片、成品、包装的检验必需有一只“合格”的客批样品作参考。
检查五金时一定要着手套，商标五金在包装之前一定要粘保护胶膜；一般常见问题有：生锈、脱皮、变形、斑点、利边/角、指模、砂点、防酸处理不良、底脚焊接不牢（铭牌易出现）、色泽（有光哑要求及镀金色产品易出现）、较位松或紧死（活动扣及链易出现）等；检验时需要特别注意：规格、型号、名称、标签等情况；
第八条 品质标准需按客户的要求。
线上检验:品质标准需按客户的要求；前道工序的品质检验需要有更高的标准
包装检验；检验产品的包装是否完好无损，检验产品名称是否正确，是否符合产品的要求,特别注意：贴纸不要错、以及清洁度和包装的安全性。
第七章 设备工具管理制度
第一条 机械设备、工具是公司重要资财之一，必须建立和健全设备使用管理程序，进行规范化管理制度，防止流失，便于统计公司资产。
第二条 凡外购、自制各种设备和工具都必须办理申请、审批、验收登记、定位放臵、绘图造册、检验报废程序规范管理。
第三条 各部门应按公司指定的机械设备放臵点定臵管理，未经公司许可不许随意搬放他处，以便于公司绘制设备分布平面图和定期盘点核算资产。
第四条 设备调用、搬迁位臵，必须报工厂设备管理人员造册备案，并随时更改放臵平面图和跟踪统计。
第五条 凡新购的机电设备，必须报安全管理部门制订《安全操作规程》，并对使用者作必要的安全知识培训指导，方可投入使用，确保人机安全投入运作。
第六条 员工必须妥善保管工厂发给的一切工具，如有丢失或损坏必须当天报部门主管人员并申请补发。
第七条 属机械设备应指定专人进行专业定期维修保养，并作好维护记录，使之保持良好性能状况，预防早期磨损。
第八条 设备工具的报废、更新应由使用部门填表申请，经设备专业维修人员和设备管理人员核实签认后，方可将《设备报废申请表》随同《设备申购表》交公司重新申购或换用。
第八章 生产作业规范制度
第一条 为确保生产车间现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产。
第二条 工作程序
1、严格按照生产部所下达的《生产计划单》合理安排各项生产任务事宜。生产员工必须服从主管的安排和调动；
2、生产员工进行生产操作时应首先熟悉作业的技能、技巧；熟悉各零部件良与不良的正确区分；
3、生产员工严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产作业。操作时发现零部件不良，要及时向车间主管反映，否则出现批量质量事故将追究其经济责任；
4、各种生产设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定；
5、在生产操作过程中，待产产品与成品一定要分开放臵，桌面上不得放臵两种或两种以上的产品的零件、部件；
6、各项产品生产操作过程中所需原材料、工具，均由仓库库管员发放，生产员工无权到仓库拿取任何零部件，待生产操作完成后，一定要上交仓库；
7、生产员工自检出来的不合格零部件，一定要放臵在不合格品盒子内，（标明零部件名称、不合格数量和不合格原因）。生产操作过程中对检验员检验出的不合格品要及时进行返工返修，不得乱扔给别人，不得拖延返工/返修时间；
8、产品生产完成后，标明成品数量和不合格产品数量，通知仓管入库；
第三条 定臵管理实施要求
1、有物必有位：生产物品各有其位，分区存放，位臵明确；
2、有位必分类：生产物品按照工艺和检验状态，逐一分类；
3、分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；认真分析绘制生产现场定臵区越，所有物品按区越标明位臵，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道；
第四条 基本要求
1、生产工作台面除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。下班后，应将其工作用具摆放在指定位臵，切断电源下班；
2、生产工作流程有序，请员工保持肃静，严禁在工作时大声喧哗、打闹；
3、生产车间桌面、地面要保持干净、整洁，生产产品完成要及时清理；
4、生产车间内禁止吸烟；
5、自觉遵守公司各项制度，上班时间未经主管同意不得擅自离岗；
6、每个生产员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体生产员工自身的素质。
第九章 仓库管理制度
第一条 为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度；
第二条 仓管员职责
1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作；
2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作；
3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓； 第三条 仓库日常保管工作
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放臵。要做到：“二齐、三清、四号定位”；
A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐； B、三清：材料清、数量清、规格标识清； C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位；
2、仓管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正；
3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性；
第四条 入库物资的管理：
1、产品、工具及物资到库后仓管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库；
2、对入库产品和物资核对清点无误后，仓管员要及时填写入库登记单；
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记； A、未经工厂各级领导主管审准的采购；
B、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料；
C、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，仓管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单；
第五条 工具和材料的领发：
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，仓管员有权退回重开或拒绝发放物资；
2、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则；
3、领料人员所需工具和原材料无库存时，仓管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购；
4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者仓管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩；
5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，由仓管员发放新工具，无签名无旧工具者仓管员不得发放任何工具。
第六条 采购日期：
1、凡常用易损的工具，工厂决定一月可分别采购两次。（每月15号和30号）为采购日期；
2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具请购申请单，请分别予15号和30号之前提交给采购部相应人员进行统一采购。
第十章 公共生活区管理制度
第一条 共同维护厂区、集体宿舍公共场所环境卫生，创造舒适优美的环境；
第二条 公司将按照工厂实际管理情况，不断完善厂区、宿舍等公共区域有关管理细则，持续规范优化公众环境；
第三条 自觉遵守各有关公共场所规定、细则，做一名文明有礼的合格员工；
第四条 严禁在任何公共场所乱堆乱放私人物品或悬挂衣物，影响公众区域环境形象；
第五条 蓄意破坏或随意更改、移动公用设施的，处罚款200元，若有损坏，按情节轻重赔偿，并记大过；
第六条 禁止践踏、损坏厂区、生活区的草皮、树木、花草等绿化设施，违者处罚款50元；
第七条 严禁在厂区、生活区燃放烟花、爆竹。严禁在生产厂区内吸烟、喝酒，违反者罚款500—1000元并开除；
第八条 自觉维护厂区、生活区卫生，不准随地吐痰，乱丢乱扔烟头、纸屑、塑料袋、塑料瓶、果皮等杂物和随意向地面泼倒汤水。违者一次处罚款20元；
第九条 禁止高空抛物，在各宿舍楼梯、楼道、室内往楼下乱扔烟头、纸屑、果皮、塑料袋、塑料瓶、酒瓶等杂物的，违者一次处罚款50元，造成其他人员伤害、损坏公司财产的，从重处罚，情节严重的交公安机关处理； 第十条 员工自行车、摩托车应停放在生活区指定停车场，不许进入生产厂区（公务专用车除外），违者处罚款10元；
第十一条 男女员工宿舍分别为A、B、D栋宿舍，A、B、D栋宿舍全天禁止男女员工互窜宿舍。确有需要，须到值班保安处登记后方可进出，但时间不得超过15分钟，违者罚款50元；
第十二条 员工必须在24：00时以前回宿舍休息，24：00关闭生活区与宿舍大门。24：00时以后禁止外出，超时未归或外出者记录在案，单次罚款20元，累计2次的，罚款并警告处分；累计3次，罚款并记大过；累计4次，罚款并开除。加班及特殊情况除外；
第十三条 上班时间宿舍内无人时，员工要关闭水、电、门、窗。全天关灯、关水及电器时间为24：00时。加班超时回宿舍的员工，关灯、关水时间可延长1个小时，但只能开室外阳台灯与卫生间灯。白天不许开灯，要做到人走关电，用后关水的良好习惯，违者罚款50元；
第十四条 休息人员在宿舍内不许大吵大闹、大声播放音乐影响其它人员休息，违者罚款50元；
第十五条 禁止在宿舍使用电热棒、电热杯、电饭锅、电磁炉等大功率电器，违者一次处罚款100元。经查实，但互相推诿，导致无法查明违规者时，入住该宿舍的全体员工各处罚款50元；
第十六条 员工亲友探访会客时间为：11：30—13：20；17：30—19：30；节假日08：00—21：00，须担保人登记才能进生活区，访客禁止进入厂区。员工会客只能在员工餐厅，不能进入宿舍，违者处当事人及担保人各罚款50元；
第十七条 公司宿舍原则禁止留宿外来人员，其中A、B、D栋宿舍禁止借宿，C栋员工如有借宿的，由受访人担保，填写借宿《申请表》，安全管理部审核，在西门值班室交借宿费（10元/天/人，直系亲戚免费），由担保人带入宿舍，但借宿不得超过三天，借宿者如有损坏公司财物、打架闹事或到期不出厂等违规现象的，一律处担保人、访客罚款各50元，损坏物品照价赔偿。未经批准留宿亲友或异性者处罚款100元；
第十八条 员工携带行李、包裹出公司时，凭放行条主动提交值勤保安检查与登记。严禁私自携带公司的成品、半成品、物料、零配件、工具及其它财物等出厂。一经查获，以盗窃论处。携带价值200元以下物品出厂的处罚款500—1000元，予以开除。拒绝检查或冲岗的，处罚款500元。冒充管理人员在放行条上签字的，处罚款500元并辞退。情节严重的交公安机关处理；
第十九条 员工应在生活区用餐，严禁携带早点、饭菜之类食品进厂区或宿舍（集体加班或经批准在厂用餐的除外），违反者单次处罚款10元。
第二十条 遵守住宿安全规则，严禁在公共宿舍生火煮东西，乱堆物品堵塞安全通道，爬坐走廊上的安全防护墙（栏）上。私自拆卸任何安全设施和消防标识，禁止将易燃易爆物品带入舍区，若有火警发生，请马上撤离舍区；
第二十一条 入住员工宿舍者必须服从工厂安排床号及调动，不服从厂部安排及调动的不给予住宿。
第二十二条 本房损坏公物或乱抛硬物堵塞厕所孔的，同房者应积极主动协助追究，责任不清的，赔偿费或维修费由该房住宿人员分摊抵偿。
第二十三条 公共生活区管理制度，由后勤人员负责检查监督，违章者将由当值人员按程序登记呈报人事部按有关规章处理；
第二十四条 违犯本章有关条款者将受到警告、检讨处分，情节严重者按《七喜控股宿舍区管理规定》处理。
第十一章 安全操作规程
第一条 上机前，首先应检查电源、机械性能及防护装臵是否安好，发现隐患，及时排除；
第二条 启动电机前，应确保机床台面无任何可移动物件时，方可开机操作，以免操作中，因震动而使物件坠于脚踏上造成机床误动而伤害人体；
第三条 严格按操作规定工作，规定用双手开关时严禁用脚踏，决不允许私自改变操作方式；
第四条 使用脚踏板时，严禁闲杂人员靠近，以防误动脚踏板而造成伤害。；
第五条 一般情况下，尽量选择用双手开关同时操作； 第六条 开机后，严禁将手放于机床任何传动部位及滑块的工作区域；
第七条 在安全防护装臵拆除的情况下，不允许开机；严禁私自拆除安全防护装臵；
第八条 一定要在确保离合器脱开的情况下，才能开机； 第九条 在使用脚踏板时，冲压或剪切间隔中，脚应移开脚踏，严禁将脚常搁于脚踏板上；
第十条 机床工作中，如发现滑块自由下落或有不正常撞击声及噪单，成品有毛刺及质量小时，应立即关机检查；
第十一条 任何时间都须注意机床及模具紧固螺丝或传动皮带的松紧并做出正确处理； 第十二条 设备维修之中，应切断电源，严禁开机修理； 第十三条 冲制小产品时，应用工具夹取，严禁直接将手伸入模具之中索取工件；
第十四条 严禁两人同时操作同一机床，禁止酒后、穿托鞋、上机操作；
第十五条 人体不可触及配电系统任何电极；
第十六条 工作前穿戴好劳保用品，以防工件毛刺伤及人手； 第十七条 严禁操作中思想不集中、或闲谈聊天、以免分神而造成伤害；在身体欠佳、情绪不稳定及严重疲劳的情况下，不可上机操作；
第十八条 每次关机后，切记切断电源后并将“双手/脚踏”开关臵于中间位臵。
第十二章 消防制度
第一条 实行“预防为主，消防结合”的方针，积极做好防火工作；
第二条 各部门每月15号进行一次安全性检查，电器、电路有关等设施；
第三条 各部门的消防通道、安全门不准堆放杂物、机械等，经常保持畅通；
第四条 严格管理和规范放臵易燃易爆物品，未经工厂安全管理人员批准，任何人与部门不得将易燃、易爆物品转移工厂指定的原存放点；
第五条 新员工入厂时，由人事部培训有关安全防火知识及紧急疏散方法，并每季度组织一次全厂全员安全疏散实习演练；
第六条 严禁任何人以任何理由在宿舍、车间、货仓、易燃品存放点及其它作业场所的重点防火区域内私接电源、生火、吸烟；
第七条 各部门应在下班离开作业场所时，关闭一切电源，发现电路、电器有破损现象要即刻中止使用，报电工专业人员及时维修好后方可投入再作业；
第八条 爱护消防根据，不许乱动消防工具，发现消防工具有损时，应及时通知部门负责人；
第九条 若发生火警，工厂领导应即刻到位，迅速组织消防工作，采取紧急、正确的消防措施灭火，并及时报火警119求援；
第十条 对于违反消防规定的按情节轻重予以处分：
1、擅动防火宣传标志的予以小过处分；
2、随便乱动消防器具者一律予以大过处分；
3、携带易燃爆品进入工作场所或仓库者视情节轻重予以大过至辞退处分；
4、禁区里吸烟者视情节轻重予以大过并辞退处分；
5、擅自挪动消防设施者予以辞退；
6、无故拧开消防栓者一律予以辞退；
第十一条 违犯本章有关规定的部门或个人一律参照《七喜控股安全消防管理处罚条例》处理。
第十三章 员工奖励制度
第一条
第十三章 附 则
第一条 本制度如与控股总公司相关规定冲突的，以控股总公司规定为准；
第二条 本制度即可生效。
第五篇：企业内部管理之我见
企业内部管理之我见
牧归
一个企业，无论大小，内部管理十分重要，可以说内部管理是企业生存发展的前提和基础。一个企业只有把内部管理搞好了，企业才能够具有生命力，才能有生机，充满活力，才能不断发展壮大。因为企业的内部管理如同高楼大厦的基础，没有这个基础，高楼大厦无从谈起，有了这个基础，但质量不过硬，高楼大厦虽可建成，但不能长久稳固。只有打好坚实的基础，高楼大厦才能稳如泰山，经得起历史的考验。同理只有建立完善健全、切实可行的内部管理机制，并实施有效管理，夯实内部管理基础，企业才能在激烈的市场竟争中立于不败之地，并且不断把企业业绩做大做强。企业内部管理如此重要，那么如何才能搞好企业内部管理呢？我以为须抓好以下两个方面的工作。
一、制度化建设是抓好企业内部管理的前提条件
无论何种行业，无论何种企业，要搞好内部管理，必须加强制度化建设，这是抓好内部管理的必备前提条件。只有建全完善一套行之有效的内部规章制度，企业运行才能处于有序运行状态，才能提高工作效率。因此要管理好一个企业，首先必须建立健全一套行之有效的规章制度。
可以说规章制度是企业的“内部立法”也是企业最常用最有效的管理工具。详细制订一系列企业规章制度，就可以轻松应对和处理各种日常工作和复杂问题。因为有了健全完善的规章制度，员工就可以遵循一定的程序去从事自己的工作，履行自己的职责，完成自己的任务；管理人员也就可以依照规章制度去履行管理职能，进行科学、规范管理。企业的生产经营就会有条不紊，井然有序，一环紧扣一环，一但那一个环节上出现了问题，完全可以按照规章制度去处理，问题就会很快得到解决。
也可以说企业规章制度是维护企业生产经营活动正常进行的准则。那么规章制度的建立就必须规范化、科学化、合理化。规范化就是规章制度的制定必须符合国家法律法规的有关规定，不得与之相抵触，特别要注意符合新劳动法的有关规定，只有这样，企业的规章制度才能合法，才能行之有效。科学化就是规章制度的建立，既要起到管理约束作用，使企业各项工作井然有序，有条不紊，使企业内员工人人有压力，并能变压力为动力，调动起工作积极性。特别是能够促使一些无所事事，不求上进的员工改变现状，迎头赶上。但又不能管的太死、太机械、太教条、太苛刻，给员工造成过大的难以承受的压力，使员工感到压抑、厌烦，这样不仅不利于调动员工积极性，反而使员工产生消极抵触情绪。合理化就是规章制度的制定必须符合企业实际，既要从维护企业利益，有利于促进企业发展方面考虑，又要从维护职工利益，有利于提高职工工作、生活待遇方面考虑。把企业与职工的利益统一于合理的规章制度基础之上。总之，规章制度的建立只有做到了规范、科学、合理，才能在企业管理中起到最佳作用。
需要特别指出的是，规章制度一经制定，就应认真贯彻执行，当然执行过程中，还应根据实际情况不断调整、健全、完善。只有坚决贯彻执行，并不断完善规章制度，才能发挥其应有作用，否则就会使制度形同虚设，没有实际意义，起不到管理作用。因此企业制定了规章制度之后，就应该采取强有力的措施，保证其切实贯彻执行，努力做到有章可依，有章必依，执章必严，违章必究。把企业的一切活动置于严格的规章制度管理之中，使企业真正走上高标准要求，规范化建设，程序化运行，制度化管理的轨道。进而全面提升企业管理水平和员工综合素质。
二、人性化教育是抓好企业内部管理的思想保证
规章制度的健全完善，贯彻执行，对企业的管理至关重要，是企业管理的重要手段。但只靠制度管理企业、管理员工是不全面的，是有欠缺的。特别是社会不断发展进步，文明化
程度日益提升的今天，人本思想，人文关怀，人性化教育已成为各行各业有识之士的共识。企业管理也豪不例外，只有把人本思想，人文关怀，人性化教育体现到企业管理之中，才能符合时代发展的要求，企业管理才能更加富有成效。因为每一个员工都需要也希望在一个宽松和谐、文化精神生活丰富、有朝气和活力的企业工作。而不希望把自己置于一个机械的、僵硬的、教条的环境里工作。
在企业管理中如何体现人本思想，人文关怀，人性化教育呢？首先，通过卓有成效的思想政治工作，体现人本思想，人文关怀，人性化教育。在企业管理中，常常会遇到一些矛盾问题，因为管与被管本身就是一对矛盾，出现矛盾问题是非常正常的，但解决矛盾的方法和结果却是不同的。单纯靠行政命令，靠制度的条条框框对号入座，能够一时解决矛盾问题，但往往不能从根本上、从思想上彻底解决问题。比如员工违章，企业不问青红皂白，不做深入细致的了解，不进行思想勾通，只是简单地罚款了之，这样，往往是表面上看起来问题得到了解决，但实质上问题并没有真正解决，员工表面上服了，心理上并不服，甚至管理者与被管理者之间会产生对立情绪，影响到企业日后的长久性工作。而深入细致的思想政治工作往往能够解决人的思想认识问题，从思想根源上找出问题的结症，使管理者与被管理者对存在的问题以及解决问题的方法形成统一认识和统一思想，在此基础上，企业管理中的矛盾问题不仅会迎刃而解，而且矛盾问题也会解决的合理、彻底。这样既严格执行了制度，又解决了思想认识问题，对今后工作也就必将产生积极的作用。
其次，通过扎实有效的企业文化建设，体现人本思想，人文关怀，人性化教育。作为企业抓好生产是第一位的，这是毫无疑问的，这是企业生存和发展的根本。但是我们必须改变就生产抓生产的陈旧思维观念和单一的靠制度去管理企业的方法，必须把企业文化建设贯穿到企业生产经营管理之中。企业要在激烈的市场中立于不败之地，把业绩不断做大做强，抓生产、抓经济效益至关重要，但同时还必须强化企业文化建设。因为当前和未来企业竟争中越来越显示出企业人才、企业员工素质的重要性来。只有全面提升员工综合素质，努力建设一支人品好、能力强、技术精、有使命感的员工队伍，才能适应不断发展的现代科学技术进步和现代思想文化进步的需求，才能为企业发展壮大奠定人才资源基础。在开展企业文化建设中，企业应特别注重发挥党团组织、工会组织的职能作用。只要企业的党团、工会组织根据自身工作的性质、特点紧密联系企业实际开展丰富多彩的企业文化建设，把企业文化建设渗透到企业管理的方方面面，并持之以恒长期不懈地抓下去，企业员工就一定会不断提高综合素质，战斗力也就一定会增强，企业的管理也就会收到事半功倍的效果来。
再次，通过富有成效的关爱员工活动，体现人本思想，人文关怀，人性化教育。做为管理者要充分认识到员工是企业财富的创造者，应该善待员工。无论在工作中还是生活中都要关爱关心员工，经常深入到员工当中，了解和倾听员工呼声和建议，帮助员工解决生产生活中遇到的各种实际困难和问题，使员工有一种企业如家的感觉。这就要求作为管理者既要做有心人，又要做有情人。做有心人就是全面了解掌握员工情况，既要了解掌握员工思想意识和生产技能等情况，又要了解掌握员工家庭生活和兴趣爱好等情况。做有情人，就是既要要求员工勤奋努力工作，又要及时给员工以生产生活上的热情帮助支持，在企业不断发展的同时，逐步改善员工生产生活条件。特别是对那些在企业工作时间较长，做出贡献较大的员工更要关爱有加，无微不至，使他们时时处处感受到企业的温暖和亲切。对新到企业工作的员工也要从工作上、生活上、思想上给以关心关爱，把培养年轻一代全面健康成长作为企业的职责，使新员工一到企业，就有一种温馨和谐之感。在关爱员工方面，神舟电脑有限公司做的非常好，为了使员工心情愉悦的工作，上班时不只是面对冷冰冰的文件、电脑，在办公室角落里、柜子上都摆上了鲜花，使员工上班时也能看到有生机的东西。又如，雨后董事长吴海军发现一楼门口大理石上有积水，很滑，马上叫人把垫子铺好，以防员工滑倒摔着，在如此细节上能为员工着想。神舟电脑有限公司能够在激烈的市场竟争中不断发展壮大，我想这
也应该是“神舟”取得成功的一个重要因素吧！只有企业做到爱员工，员工就会做到爱企业，这样就可以使企业和员工产生亲近感，依托感。就会形成企业靠员工发展，员工靠企业生存，谁也离不开谁的思想。企业的凝聚力、向心力、号召力就会增强，企业的发展壮大就有了坚实的思想基础。
点击咨询 