第一篇：总经理对办公室人员的讲话
总经理在企业办公室业务培训班上的讲话
企业能有今天，各级办公室做出了贡献。办公室是企业的综合性部门，“参与政务，管理事务，承上启下，沟通协调”，是企业最重要的职能部门之一。工作非常重要，饭吃不好，在当前市场环境下，干不好工作，随时有被调整的事能。下面，利用今天这个机会，我讲几点意见：
一、培养基本素质
1、当前的发展任重而道远，第二步发展目标今年要实现，靠前指挥，提高业务能力，如果是外行，主任要把关，出问题要负责任的，主任要由外行变成内行。首先是资料的收集，提高写作能力，文字把关能力。
2、说的能力。要组织到位，布置好工作，当好班长，就能当好团长，口才要好，和上级、下级的沟通，各种场合下的语言表达，语不惊人死不休，理论功底优秀的演说家，这是工作的需要。
3、处理紧急事件的能力。重要的报告的写作最能显示水平。平时注意收集资料，应付紧急事件的能力。领导爱好，要了如指掌。成为合格的办公室主任，先要当好学生，后当老师，别人做到的，先自己要做到，干一行，爱一行，钻一行，业务能力很高，基础扎实，挑战自我。
二、提高组织协调能力
1、行政口日常办事机构。代表行政领导行使权力，上下协调，收集资历料，为领导决策提供依据。工作量大，上下、右左的工作，一个有协调能力的办公室主任与没有协调能力的办公室主任和差距很大的，工作效果完全不一样。
2、信访工作，在当前国内国际环境下，有没有威信，特殊的手段，是不可能搞好信访工作的。什么事都不是靠权力解决问题，要有方法。要尽快提高自己的协调能力，有些事不是谦虚谨慎能办成的。要锤炼自己的能力，提高自己办事能力。要做放许多领导该做的事，为领导分忧解难。
三、提高办事能力
公事公办，私事巧办，这才是绝对的好事。
要以公为主，先急后缓。热点、焦点和难点问题的处理。要为领导创造宽松的环境。
要各种事务性的处理能力。
整个国家都与时俱进，要面对现实，落后就要挨打。
四、当好领导参谋的能力
主管领导依赖办公室主任的地方多，尤其是企业处于上升时期，尤其是战略决策，国内外资源、信息掌握不全。领导有大的思路，有些数据需要协助解决，不要小看这个岗位，有时参谋错了，方向就出问题的，服务没有达到，能力超过职务是一种享受，职务超过能力是受罪。
办公室工作人员，个人素质最为重要，要提倡德才兼备，以德为先，看人要先看品质问题。要有好的人品，好的心态，不属于自己的不要。经济问题要特别注意，还要有政济方面的工作能力。
要加强办公室班子团结，部门之间，同志之间的团结。有利于团结的话多说，金无足赤，人无完人，领导也有私心，也有隐私的地方，自己的人品要好。
保密工作相当重要，不能显示你的身价。该说什么，不该说什么，守口如瓶，铭记在心，永远烂掉。
做事要果断，害怕干不好，缩手缩脚，反而干不好工作。要求科学性、现实性，要求提高我们的能力。
办公室工作要有悟性，善于总结，措施和办法要好，这是精髓。要发挥凝聚力和向心力，多做贡献。
多学习，多总结，强化责任意识。要提高四个能力，两点要求，有观点，有事例，深入浅出。要约束自己，培养能力，寻求发展平台，加强品德修养。
第二篇：总经理办公室
总经理办公室
一、工作内容和要求
1、负责上级和有关部门来文的签收、传阅、管理工作，并做到及时、保密、不丢失。
2、协助总经理对企业运作与各职能部门进行管理，协调内部各部门关系。
3、负责印鉴、介绍信的管理和使用工作。
4、负责档案、文书资料的立卷、保管工作、按照《档案注》有关规定，确保档案完整安全。
5、做好本部门的日常管理工作，包括召开部门例会、对各项工作做出安排等。
6、检查、督办各部门落实公司的各项决议、操作标准及规章制度。
7、负责公司公章管理，严格使用手续，末经批准不予对外，并做好相应的记录。
8、负责公司的办公用品购置。
9、实施员工激励（劳动纪律、任务、工资、福利、保险、奖惩等），拟制工资表。对业务部收集的客户资料整理归档。
10、对公司资料整理归档。
11、对公司签订的各种合同进行整理归档。
12、对公司总的文件、会议记录、纪要整理归档。
13、对公司会计资料整理归档。
14、妥善保管公司各种证照，妥善保管公司财务印签，实行分人管理。
15、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
16、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
17、负责建立公司物资比价体系。
18、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
19、认真搞好合同管理，在订货合同中应规定：供应物资的品种、规格、质量标准、数量、交货期、交货方式，运输方式、验收方法、货款支付方式以及违反合同处置等事项，适用时组织各种物资进公司，以保证生产、技术改造、设备
维修、工具制造等方面的物资供应。
二、职权与权限
1、负责办公室日常办公制度维护、管理。
2、协助总经理做好总经理办公室各项工作。
3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。
4、协助总经理处理行政外部事务。
5、按照企业行政管理制度处理其他相关事务。
6、在上级领导授意下，对日常行政事务性工作有处理权。
7、有权对各部室工作进行协调、平衡及考核。
8、协助企业领导决策并为其提供决策所用的企业人事信息资料。
9、负责企业人力资源战略的规划、编制，并经批准后实施。
10、负责企业人力资源管理制度的修订与监督执行工作。
11、负责企业人才的引进、调配、升迁、离职等劳动关系的管理工作。
12、负责企业员工人事资料的管理工作。
13、负责企业员工薪资核定及管理工作。
14、负责企业员工的休假及出勤的审核、统计、汇总等勤务工作。
15、负责员工的统筹保险工作。
16、负责办公用品、设备的领取、登记、发放工作。
17、有权要求各部门提供上述各项工作相关的资料和信息。
18、有对违反人力资源管理制度的部门和个人提请处罚的权力。
19、有对各部门员工实施考评及结果处理的建议权。部门主管的职责：对完成本部门的工作任务和履行工作职责全面负责，对本部门各项工作进行合理分工和安排。
20、有权调换本部门人员的岗位和调整工作岗位人员的工作职能。
21、有权根据本部门工作人员的工作业绩，提出奖励和处罚的建议，并参与决定。
22、对供应的种类物资品种、规格、质量等不符合要求而影响生产计划和产品质量负责。
23、对各用料单位不合理使用材料或损失浪费材料，有权制止和提出处理
意见。
三、未涉及的其他事务由总经理办公室负责
财务部工作标准
一、工作内容与要求
1、编制会计报表，拟写财务状况分析报告。
2、对公司的空白支票、空白发票、空白收据及有价证券的购、领、销、存进行管理。
3、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案，负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作，负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
4、对各种单据进行审核，处理应收、应付货款等有关业务工作。
5、负责公司税务处理工作，与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
6、监督公司不合理费用开支。
7、公司全盘账务业务处理。
8、按照规定的开支范围与开支标准支付各项资金，保证及时足额上交各项财政收入。
9、认真执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度，合理使用信贷资金，按期偿还银行贷款。
10、掌握资金使用，监督全公司各部门的一切财务经济活动情况，协同生产、供销等部门积极搞好资金回笼，合理安排资金支出，保证正常生产储备与费用的合理开支。
11、根据企业经营生产目标，编制年（季）度财务、成本计划，流动资金使用计划、专项资金使用计划，并提出实施方案，按期上报财务决算表，及时准确记载各项账目，妥善保管好账册凭证。
12、主管企业各项经济效益指标，负责企业成品半成品的成本核算，财务成本核算，负责企业固定资产，专项基金的核算。
13、负责企业流动资金的管理，负责企业清算往来财务管理。
14、督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作，并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。
15、按《档案管理实施办法》负责原始凭证和会计档案的管理工作。
二、职责与权限
1、有权根据质量损失成本核算结果对相关责任部提出改进要求，并在下一期质量损失成本核算过程中对改进措施进行验证
销售部工作标准
一、工作内容与要求
1、根据公司质量方针目标，制订部门销售计划，积极完成销售任务。
2、认真搜集市场情报，掌握市场动态，做好销售信息及反馈工作，建立销售用户档案，为企业提供制订生产计划依据。
3、加强同用户的联系，收集用户反映意见，帮助用户选择产品，做好用户技术培训工作，积极为用户服务。
4、维护客户关系，作好所负责区域客户的管理工作。
5、建立客户档案，进行客户评估，对不同客户进行分类管理。
6、办理产品销售，抓好销售产品的发货工作，严格评审合同，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款，协助财务部门完成资金回笼。
二、责任与权限
1、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
2、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发，负责建立公司营销资料库。
3、对不完成公司布置的销售任务负有责任。
4、对营销市场的开拓有建议权。
生产技术部工作标准
一、工作标准的内容
（1）工作目标
1、按照生产计划完成公司及中远期各项生产任务。
2、按规定完成各项技术监督工作计划。
3、按照公司长期发展规划，完成阶段性工作目标。（2）工作要求
1、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
2、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
3、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
4、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
5、合理使用设备，提高设备使用率。
6、负责公司设备管理。
7、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
8、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
9、负责公司安全管理、消防安全管理工作。
10、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
11、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
12、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
13、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
14、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
15、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
16、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
17、负责建立公司技术资料库。
18、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进 的具体方案。（3）工作程序
1、安排部署好当天的生产任务。
2、每周召开生产例会，总结近期生产工作，提出问题及解决办法，安排部署下阶段工作任务。
3、定期召开各种生产专题会议，解决生产技术问题。
4、随时协调、安排生产过程中出现的各种问题，保证生产管理工作的顺利进行。
二、职责
1、负责编制公司技术组织措施计划和反事故措施计划，并负责组织实施。
2、负责编制公司、月度设备检修计划和日常生产计划。
3、负责公司运行、检修管理和技术管理工作，组织编写、修订和完善生产运行、检修规程和系统图等。
4、负责生产部门（专业）之间的协调工作，组织解决生产技术问题。
5、负责生产运行设备的消缺管理和考核工作。
6、负责生产节能、计量、科技进步及各项技术指标的管理与考核工作。
7、负责公司有关生产项目、设备、备品备件、材料计划的审核工作，组织生产技术协议、技术合同的洽谈、签订，参与生产设备的交货验收工作。
8、负责对生产部门下达有关生产指令，并对完成生产任务情况进行检查考核。
公司流程采购、付款、催款流程
一、采购货物
1、生产到仓库提货（固定库存量）如无所需，仓库填写采购申请单，由采购进行采购（采购负责询价、比价、议价、协调与沟通，催交、进货检收、整理付款）货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份）采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）
2、销售询问仓库有无现货，如无现货，仓库应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由仓库填写采购申请单，由仓库签字后转交采购（采购申请单一式三份，财务、采购、库管各一份）
3、生产日常工具由生产部自行采购，后转采购报账。
三、款项方面
1、采购在签订合同后，需要付款时，应提交采购合同给财务，财务进行付款，财务须每月18日将已付款票未到的供应商清单一一例出，将于采购。
2、销售在发货时提交出库单、合同、开具发票，财务每月整理出应收账款（1）公司名称（2）开票日期（3）总计金额，由销售负责催收款项。
方案二
1、生产需要货物时，首先询问仓库是否有货，如无所需，由生产部填写采购申请单，由采购进行采购，货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份），入库后再由仓库按生产部的所需填写出库单（出库单一式两份，仓库、生产各一份），采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）
2、销售询问仓库有无现货，如无现货，销售应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由销售部填写采购申请单（申请单一式四份，财务、销售、采购、仓库各一份）
1、备用金提取
按公司法人规定，公司提取备用金不得超出5000元，如有超出，出现安全故事，多余公司规定部份由内务自行负责。
支用现金时，必须填制“资金使用申请表”由负责人审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，负责人核批，财务经理审查后入帐。
2、公司钥匙管理
按公司规定库房钥匙只配于董事长、厂长、库管，工厂钥匙中配于董事长、厂长，公司钥匙只配于董事长、厂长、办公室，财务钥匙只配于董事长、财务，其他人员不得自行配带任何钥匙，工厂、库房、财务钥匙无公事不得随意借用，自行配带、无事借用钥匙，出现一切安全事故由配钥匙、借钥匙者自行负责。
3、请假
按公司制度规定，除双休日与国家规定的节假日以外，不得随意请假（除特殊情况以外），上班期间不得随意离开公司（除公司、特殊情况以外）
需请假时必须写请假条，请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由人事部主任批准；3天以上的，报总经理批准。后交办公室保管。
4、公司手机补贴
按公司规定每部手机按固定套餐公司补贴一半，由于每部手机预送400元话费+预交100元，10个月后每部手机补贴10元，二年后每部手机补贴26元。总经理办公室规范化管理
管理制度
总经理办公室
1、公文管理制度
（1）收文工作由总经理办公室统一负责。
（2）公司所有文件，发文部门应有存档，所有文件原稿（经领导签字）审核稿件送总经理办公室存档。
（3）要复印时，经领导同意后方可复印。
（4）公司相关经营管理部门需对外发文，应经上级领导审批后，由总经理办公室对外发布，相关公司重大经营决策的公文，需经董事会审批后方可办理发文。
2、印章管理制度
（1）公司总经理办公室负责公司印章的统一管理、负责发放、回收印章、监督印章的保管和使用。
①公章、法人章由总经理办公室统一管理 ②发票专用章、财务章由财务部统一管理
③销售章、销售合同章（合同一）由销售部统一管理 ④采购合同章（合同二）由采购部统一管理
（2）各部门印章由部门负责人指派专人妥善保管，不得转借他人。
（3）公司各级人员若需使用印章，须按要求填写《有印申请表》，填写印章使用登记表。
（4）任何人不得私自动用公章，不得在空白的介绍信、信笺以及白条上盖印，防止发生损害公司利益的行为。
（5）印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《用印申请单》载明事项，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带使用。（6）印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失必须及时向总经理办公室报告。（7）公司任何人员必须严格依照本制度规定程度使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。
（8）违反本制度规定，出现任何意外后果由自己承担。
3、新进人员入职手续
（1）所有招聘录用的新员工正式上班当日先向综合管理部报到，并以其向综合
管理部报到的日期作为起薪日。
（2）报到时，需对新员工的各类证件进行审核登记，复印存档。
4、培训管理制度
（1）公司的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、教育培训、继续教育培训、部门内部培训、员工自我培训。
（2）培训期间，培训学员一律不得故意缺勤。
（3）建立员工培训档案，填写《员工培训记录表》，等员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。
5、薪酬管理制度
（1）公司薪酬结构由固定工资和浮动工资两大部分构成。
（2）固定工资包括基本工资、工龄工资，基本工资标准以本市政府发布的公司最低工资标准计算，并随着本市政府发布的调整标准而调整，工龄工资，员工从正式进入公司之日起开始计算公司工龄，工龄越长，工资越多，节日补贴按工龄而定。
（3）浮动工资。每月无请假每月工资由固定工资+浮动工资组成，有请假则扣除浮动工资。
（4）奖金。奖金发放根据公司当年总体经济效益情况、个人绩效考核结果、工龄长短、请假次数而定。
（5）产资支付方式。工资实行月薪制，工资支付时间为每月10日，若遇支薪日为休假日，则提前至最近工作日支付。（6）须直接从工资中扣除的部分。①职工个人工资所得税
②应由员工个人承担的住房公积金 ③应由员工个人缴纳的社会统筹保险
④与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项
⑤法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项。
6、假务管理规定
（1）国家法定假日（周六、周日，元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等）按照国家规定正常休息。
（2）由于公司经营需要，确需员工在法定节假日加班的，公司给予相应工资补助或相应日数的补休。（3）法定节假日工资照发。
（4）上班期间，不得随意离开公司（公事除外），临时有事需有部门负责人请假。（5）请假在1-3天由部门负责人审批，请假在3-5天由总经理办公室审批，请假在5天以上应由总经理审批，请假须写请假条，请假条由部门负责转交总经理办公室统一管理，年终累计出请假次数
7、奖惩办法
（1）当员工有突出表现和较大贡献时，给予奖励（晋升、加薪、）
（2）若员工表达不到公司对员工的基本要求，根据公司制度给予相应惩戒（免职、降级、降薪）销售
1、订货管理规定
（1）接到客户订货要求，订货有两种情况，一是电话订货，二是传真（2）制订销售合同，双方签字加盖合同章。（3）确认无误后可进入生产或发货程序。
2、发货管理
（1）销售部负填写“发货单”及发货后与客户确认收货工作，并负责在发货过程中与客户协调关系。
（2）货物的准备、清点、包装等工作由生产部负责。
3、销售回款管理
（1）客户收到货物后，销售部负责整理合同交与财务开具销项发票。（2）销售回款工作由公司销售部负责，总经理办公室对其进行指导和监督。
4、售后服务管理制度
要提高销售业绩，塑造企业良好的品牌形象，必须做好售后服务工作。（1）公司根据行业惯例确定产品，确保质期、保修期，在一个产品中不同部位、部件有不同保修期的应加以说明。（2）耐心解答客户咨询的每一个问题。
5、出差管理制度
（1）出差人员应写出差报告，并报部门经理签字后，方可借用备用金。（2）出差费用报销按照公司规定的标准实施。
（3）报销费用时应先经部门负责人审批签字后再由财务审批签字，最后由总经理办公室复核签字。财务部
1、库存现金的存放、收支
（1）库存现金必须存放在专用的保险柜内，钥匙一般由财务负责人授权，出纳负责管理及使用。
（2）出纳人员必须在银行核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须及时交银行，凡因超过库存限额而造成损失，均由当事人负责赔偿。（3）会计人员对库存现金的使用必须符合规定的使用范围。
（4）企业的空白现金支票，转账支票等结算凭证，由现金出纳负责将其放入保险柜中进行保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。
（5）企业因采购材料地点不固定，交通不方便以及其他特殊原因必须使用现金的，经开户银行同意可支付现金。
（6）出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。
2、银行存款控制制度
（1）除与按规定留存的库存现金以外，公司所有货币资金都必须存入银行，公司与其他单位之间的一切收付款项，都必须通过银行办理转账结算。（2）非出纳人员不得经管存款业务。
（3）由非出纳人员逐笔核对银行存款日记账和银行对账单，并编制银行存款余额调节表。
（4）核对对账单，可以及时发现企业或银行记账差错，防止银行存款非法行为发生，保证银行存款真实和货款结算及时。
3、备用金管理办法
（1）定额备用金由出纳保管，如需使用备用金，经单位负责人批准后可向出纳借支，业务经理完毕后，经办人员应及时到财务部报销并将报销款项还给出纳，14
补足备用金。
（2）工作人员需临时借用备用金时，应先到财务部索取“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，经相关负责人批准后，方可到财务部办理借款手续，财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确、完整、审核无误后办理付款手续。
（3）报销单据经相关负责人签字批准后，须由财务人员根据财务管理制度及公司其他相关制度审核单据的合法性，审核无误后方可办理报销手续。
（4）借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额的款项，应让报销人员退回余额，以结清原借款单所借账款。
（5）财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。（6）借用备用金的人员应及时冲账。
4、票据及印章管理办法
（1）加强支票的保管工作，未用支票与财务专用章要异地存放，作废支票一定要加盖作废章。
（2）领用支票时，要按规定的程序填写转账支票领用单，经部门负责人审批，主管领导批准，并由出纳人员及时填写支票领用登记，经本人签名后方可领取。（3）采购设备、材料及其他业务，一般要求货到验收合格及任务完成后，凭审批后的发票付款。收款单位必须与合同单位及发票单位相一致，否则不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，须立即与财务及资产管理处联系，输挂失手续，因遗失支票而给公司造成损失的，要追究当事人的责任。
5、出纳人员工作规范
（1）严格现金管理，逐日盘点和保管好限额内库存现金，及时催交员工因公差或购置公物而预支款项的报销，使库存现金定期盘时尽量减少或没有此类借据作抵。
（2）切实做好现金保管工作，除备用金外，其他所有现金必须及时存入银行，不得过夜。
（3）妥善保管好现金支票和转账支票。（4）清楚收入的金额和来源。
（5）出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额、明确收款人、明确付款用途，合理安排资金。
（6）经办人负责填制付款单证，注明付款金额和用款，并对付款事项的真实性和准确性负责。
（7）付款是资金支出最关键的一个环节，出纳人员应当特别谨慎，认真对待，严格核实付款金额，用途及有关审批手续，因为款项一旦支付，发生错误是很难追回的。
6、应收账款管理
（1）如果某一款项超过期限仍未收回，财务部即应调查相关资料，把未收款项的详细列表通知销售主管核阅，以督促催收。
（2）销售部和财务部应每月定期核对应收款的情况，如有差异，须及时找出原因，并限期解决。
7、预付款管理
预付款一旦付出，采购人员应全程跟踪，进行催款，规定其在约定的时间内供货。
8、自有产品验收入为
生产部将完成的产成品检查质量无误后，转交库管员，库管员负责填写入库单，入库单一式两份，生产部负责人、库管各一份。
9、存货的领用与发出
公司所有材料的领用必须填写“领料单”领料单一式三份，领用部门、仓库、财务各一份。
生产技术部
1、员工领取物料必须开具领物单，生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。
2、在工作时间内，正确使用公司发放的仪器、设备，生产工具摆放有序。
3、不得随意损坏物料，停工随时关水关电。
4、生产部在接到办公室交给的客户订单要仔细分析订单，看清客户的每一要求，安排生产。
5、多余的产成品必须交给仓库进行入库。
6、严格按照合同质量进行生产，产品生产过程中要加强品质巡查，保证产品质量。
7、机器设备定期保养，机器设备管理遵循谁使用谁保养、谁损坏谁赔偿的原则。
第三篇：总经理办公室
总经理办公室在“管理创效年”的措施
一是加强基础管理工作，根据机关职能部门管理职责和管理要素，按照“各司其职，各负其责”的要求，完善管理制度，建立健全和修订完善公司机关综合管理制度，梳理明晰管理流程，严格岗位职责，强化内部管理。组织完成机关各部门职责及业务划分、部门岗位职责、重要业务工作流程，对需要多部门合作的业务，划清业务责任段，确保业务流程畅通。
二是加强规范管理，提高机关工作效能。通过制度优化流程，建立有效的沟通协作机制，建立机关职能部门目标管理考核制度，制定机关目标考核管理办法和考核实施细则（试行），通过定期检查考核，有效推动机关作风建设，强化机关服务功能。
三是强化三重一大民主决策制度的执行，通过建立公司会议管理制度，完善决策程序，加强决策环节、监督环节和执行环节作用的有效发挥。
四是通过对任务的层层分解，细化工作目标，明确工作时限，落实工作责任，有效传递工作压力，确保全年任务的完成。
五是积极配合严格执行机关费用预算管理，将节支降耗作为机关创效的重要方面，合理压缩和控制非生产性支出，实现高效能的节约型机关。通过修订完善机关节资降耗实施细则，加强管理，开源节流，有效控制和降低机关的费用支出。
第四篇：办公室人员工作会议讲话 修改
在校务办全体人员工作会议上的讲话
金晓春
（2017年2月15日）
同志们：
今天，我们召开新首次办公室全体人员会议，主要任务是对全年工作进行谋划部署，这既是一次统一思想的会议，也是一次加油鼓劲的会议。目的是动员办公室全体人员在新的一年里，在校委的坚强领导下，立足本职，团结协作，撸起袖子加油干，力争在新的一年里办公室各项工作实现追赶超越，继续前进。刚才，卫华同志围绕《怎样做好秘书工作》作了专题辅导，各位科长也根据自己科室的工作职能，分别从协调服务、综合信息、人事保卫和财务工作四个方面，对2017年的工作做出了安排，我认为大家说的非常全面，重点突出，目标明确，我完全同意，请大家说到做到，抓好落实。
同志们，我们都是党的干部。干部干部，干字当头，干是本分，更是职责。新的一年，蓝图已定，目标已明，关键是干工作，抓落实。从现在开始，我们必须把心思集中在“想干事”上，把胆识展现在“敢干事”上，把能力体现在“会干事”上，把目标落实在“干成事”上。下面，我就如何干好今年工作谈四点意见。
胡子眉毛一把抓，就会导致工作效能下降，花费了精力却收不到良好的效果，这就要求我们在工作中善于抓重点、攻难关，以关键环节突破带动整体推进。一是要强化主动服务意识。办公室作为协调沟通的综合部门，工作的实质就是服务，为领导服务，为各处室服务，为教职工服务。主动服务，就是要对工作提前谋划、及早安排，确保办文、办事、办会等各个工作环节都周密细致、有条不紊、有序推进。二是要提高文字质量。公文处理工作是办公室的一项重要职能，大家要通过不断的学习和实践，提高办文能力，树立良好的文风。要从办理程序、行文关系、组织结构及文字凝练等各个方面严格审核、推敲，从而确保公文的规范性与可操作性。要进一步加强网站维护、对外宣传报道、微信发布等信息化建设工作。三是要做好人事工作。“一流党校”离不开“一流队伍”，“一流队伍”离不开“一流管理”。要做好人才的培训、进修、聘任工作，特别是新进人员各项后续工资福利的落实。做好离退休职工的服务、慰问工作。要思考探索适合党校的改革和制度设计，做到人岗事宜、人尽其才，努力让每一位职工都能在党校找到人生坐标，在建设“一流党校”的生动实践中展示才华、体现价值。真正关心每一位教职工，帮助他们理顺情绪、排忧解难，让他们切身感受到组织上的关心和爱护。四是要做好财务工作。通过加强预算管理、建立健全成本核算机制、加大经费管理力度等措施,不断提高资金的使用效率，服务学校教学科研工作。的长处，多找自己的不足，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，形成团结干事的良好格局，不断提升办公室的凝聚力、战斗力。
四、扑下身子务实干
大道至简，实干为要。办公室工作任务重、头绪多，时效性强，要干好办公室工作，没有尽职尽责，严谨细致，精益求精的工作作风是无法胜任的。去年在办公室全体干部会议上，我曾强调“办公室工作也需要工匠精神”。在今后的工作中，我们要将“工匠精神”贯穿于办公室工作的始终，确保办文、办事、办会事事、件件都是“精品”，没有任何瑕疵。一是要吃苦耐劳。作为办公室的人员，能吃苦是最起码的素质，这是由工作性质决定的。有人说办公室是流汗水、掉泪水、废墨水的地方，这话不错，但我更觉得办公室是一个炼石成钢的大熔炉。我们要始终做到不浮、不躁、不急功近利、不追求虚名，有了这种心态，我们才能真正干出一番成绩，才会得到领导和同志们的认可。做任何工作、办任何事情，都要有一种持之以恒、坚韧不拔的恒心和毅力，都要有一种一竿子插到底、不达目的不罢休的劲头，用迎难而上的精神履行好自己的岗位职责。二是要加快节奏。去年，我多次强调希望大家发扬“马上就办、办就办好”的工作作风，不断提升工作效能。今天，我依然希望大家树立雷厉风行，紧张快干的工作作风，做到案无积卷、事不过夜，今天的事今天完，凡是领导安排部署的事项，都要迅速行动，不折不
第五篇：优秀办公室人员爱岗敬业演讲稿
优秀办公室人员爱岗敬业演讲稿
大家好！我今天演讲的题目是“内强素质、外树形象，打造办公室工作新标杆”。
“国之废兴，在于政事；政事得失，由乎辅佐”。自古以来，历朝历代都十分重视政务辅佐工作。如今，党委办公室作为党委运转的中枢和核心机构，职责涵盖方方面面，但其中仍以服务党委、出谋划策为最。而对于我们XX市委办公室，面对济南大格局下章丘难得的大发展机遇和大竞争挑战，我们应以怎样的创新思维面对新时期新形势对办公室工作提出的新要求新任务？以怎样的精神风貌投入到服务更深层次、更加全面的改革发展的奋斗历程中？市委办公室领导班子高屋建瓴、突出重点、适时谋划，在市委办公室开展“作风建设年”活动，以“强素质、正风纪、树形象，推动科学发展、促进社会和谐”为主题，制定了“三个四”的目标和措施，为办公室的发展指明了方向，提供了保障。自活动开展以来，办公室风貌得到了极大地改善，真正做到了境界有新提升、工作有新亮点、素质有新加强、效能有新提高、形象有新变化。作为一名刚从乡镇上调办公室工作不久的“新兵”，感受更是深切。正如题目所提的“内强素质，外树形象”，如果说外在形象是一个人的衣裳，那么内在素质便是一个人的灵魂。一个有品位的人不仅要有美丽的外表，还要有醇厚的内涵，要成为众人眼中的一道坚韧的风景线，经得起岁月的侵蚀，令人弥久不忘。作为一名办公室工作人员，理应自觉增强个人内在素质，以过硬的技术本领和高尚的人格魅力影响人、感染人、凝聚人。同时自觉塑造个人外在形象，树立服务意识，以饱满的精神风貌为上级服务、为领导服务、为基层服务。而这需要我们每个人的不懈努力，需要我们自觉内化于心、外见于行，最终为全面建设富裕章丘、和谐章丘、幸福章丘而努力奋斗。
“内强素质，外树形象”要求我们要处理好做人和做事的关系。一个人的人品直接决定了这个人的社会价值，做事先要学会做人。要做一个正直、诚信的人。古人云：言而无信，不知其可。一个人想成就事业，就要做到坦坦荡荡、真诚守信，让领导放心，让同志信赖。要做一个宽容大度的人。海纳百川、有容乃大。小肚鸡肠、狭隘偏执必定惹人反感，豁达大度、团结包容方可受人尊重。做人要像海绵，看似外表柔软，但却善于吸收别人的各种知识、不同意见；而不是做一块硬邦邦的石头，在打击别人的同时自己也受到伤害。要做一个善于沟通的人。有人曾说过：有效地沟通是心与心之间最短的距离。只有善于沟通的人才能在工作中获得真正的机会。总而言之，我们要做到做事竞争，做人宽容；做事刚强，做人柔韧；做事高标，做人低调。“内强素质，外树形象”要求我们要勤于学习、善于思考、勇于实践、敢于转变。
人非生而知之，知识、才干和经验都要在学习、思考、实践、转变中获得。学习是基础，思考是关键，实践是根本，转变是结果。新形势、新任务对办公室工作提出了新要求、新标准，服务越来越细，任务越来越重，难度越来越大。更需要我们在工作中勤于学习、善于思考、勇于实践、敢于转变，正确把握新形势下办公室工作的特点和规律，研究新情况、解决新问题，如：办文办会等都要处处留心，养成随时随地学习的习惯，做有心人。材料工作中，发现某份文件起早的很精炼，某篇领导讲话稿写得很精辟，都应该及时复印收藏，便于随后学习参考。在会务接待中，要及时总结哪些细节方面做得好，使领导有宾至如归的感觉，哪些细节做到还不够，下次要得到改进等等。要经常地站在办公室大局，多思考、多学习，从而不断提升自己的境界和格局。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，作为一名年轻的市委办公室工作人员，我将时刻保持清醒的头脑，充分认识自己肩负的责任和使命，全面提高自身综合素质，以忠诚的誓言和坚实的步伐，用不尽的智慧和满腔的赤诚去书写办公室事业辉煌绚丽的新篇章！
点击咨询 