为规范公司办公用品的申购

第一篇：为规范公司办公用品的申购

行政办公室办公用品

管理制度

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要分为易耗办公用品和耐用办公用品。

1、易耗办公用品：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、涂改液、白板笔、荧光笔、记事本、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、印泥等价值较低的日常用品；

2、耐用办公用品：割刀、刀座、夹子、电风扇、线插板、剪刀、订书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、文件夹、文件栏、笔筒、起钉器等

高职管理品为：电脑及其配件、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门

公司办公用品的管理统一归为公司总经办。总经办应于每月1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分为常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对日常耗用的低值易耗品的费用，月初由各部门负责人制订相应的办公用品采购申请计划。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。总经办需于每月10日内汇总出各部门的费用支出详细统计情况交公司总经理。

三、办公用品的申请

办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品采购申请单》和《领用申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上的管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批

在填写《办公用品采购申请单》后，申请人应当将申请单交总经办审查核实后统一报公司总经理申请审批。审批人必须是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应的领导责任。

对高值管理品类需求申请需经公司总经理审批，涉及大额资金使用问题，由公司办公会讨论决定。

五、办公用品的采购

填写的《》在得到批准后，应当交到公司总经办统一采购。总经办应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能

控制好办公用品的采购成本。

总经办将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量采购，在办公室保持一定的库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

各部门因工作需要购买办公用品，须事先提出申请计划，经总经理审批同意后购买，并相应建立验收登记和领取手续。未经同意自行购置的，一律不予报销。

六、办公用品的入库管理

在外采（或供应商送来）的办公用品后，应由总经办统一签收、保管和发放。总经办应当编制出常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。

七、办公用品的保管

备用的办公用品由总经办统一保管。公司为总经办划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。

发放出去的办公用品应当由总经办做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

对于大件高值管理品实行保管责任制，实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法，对于保管责任进行归属。总经办将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的高值管理品目录。现阶段高值管理品范围暂定为：电脑及其配件、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

对个人因使用失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）

实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，总经办将于每月的25号-31号内抽取时间进行高值管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确认，以便及实地发现问题，处理问题。内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确认，以便及实地发现问题，处理问题。

八、办公用品的领用

各部门凭《》可以领用以采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在总经办的《办公用品发放表》上签字。低值易耗品可以代领，耐用品和高值管理品必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。领取非低值易耗品如重复申领，应凭毁损物品以旧换新。

九、办公用品的报废

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《行政办公用品维修申请单》至总经办统一进行处理。

3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了总经办的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《行政办公用品报废申请单》，经过了总经办签字确认后报请公司总经理批准后报废事项方为成立。

高值管理品在得到报废审批后应由总经办进行回收处理，以求极可能的开源节流。

高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《行政办公用品申请单》。

十、辞职清退情况处理

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取。

第二篇：办公用品申购流程

办公用品管理制度及申购流程

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶水、橡皮、回形针、笔、修正液、文件夹等常规办公日用品。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

二、办公用品采购

（一）常规日用品采购，管理员根据库存情况填写请购单报总经理签字后由采购部安排采购。

（二）非常规用品和固定资产采购需申领人填写物品申购单审批后经管理员报总经理审批方可采购。非常规日用品和固定资产申购需该申购部门主管审批签字（部门主管需认真审核该用品是否需要）。

（三）采购员需经常调查办公用品的市场价格，保证最有性价比和质量。

三、办公用品的发放领用

（一）个人办公用品发放

1、新员工入职按标准配备水笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用日常办公用品时，到综合部物品领用登记表上登记签名即可。

（二）部门办公用品的发放

1、胶棒、直尺、订书器、墙纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

2、计算器除必备部门（财务部）区域分配。

3、部门办公用品需本部门部长到管理员处签字领取。

（三）会务办公用品发放

公司会务所需办公用品由会务部门主管领取登记发放。

四、管理员职责

（一）管理员需做好办公用品领用登记，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

（二）管理员需定期或不定期盘点，保证帐物相符。

（三）管理员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第三篇：五星学校办公用品申购

五星学校办公用品申购、发放、领用管理办法

为加强学校办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

适用于五星学校全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习学员）。

设立《办公用品领用记录表》，学校办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用办公用品。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；

 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；

 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；

 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；  其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、学校印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；

5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。

6、卫生工具用品：

三、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。

2、各部门办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单），交由所属部门领导及办公室主任审批后，将《办公用品申购单》提交后勤部统一采购。

3、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

4、后勤部于申请当月月底采购完毕，于每月一号统一发放至各部门，由各部门负责人发放至具体使用人，原则上后勤部不对个人发放。

5、后勤部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

6、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

7、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由后勤部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按学校相关管理规定处理。

8、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。

9、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办

公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

四、办公用品费用分摊

1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。后勤部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账。

2、《办公用品申购单》审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由后勤部物资保管员、信息部网管员共同验收办理入库手续。

2、信息部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给后勤部物资保管员。后勤部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。

4、所有办公设备在以下部门需有台帐：总部综合办、信息部，几处台帐必须保持一致，并定期进行盘点核对。

5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办公室、后勤部网管员（电脑设备）审批后由后勤部采购员安排发外维修。

6、后勤部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，后勤部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时，后勤部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知后勤部验收，由后勤部填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。

六、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据学校实际管理变化需要，由后勤部做出修改。

3、本管理办法最终解释权归五星学校所有。

五星学校后勤部

2017年9月28日

第四篇：办公用品申购和领用须知范文

办公用品申购和领用须知

一、目的及适用范围

1.厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；

2.所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；

二、办公用品的申购

1.各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，每月3日前根据本部门需要填写《办公用品申购单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字，院长审定签字后 转综合办公室。

2.综合办公室根据办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》，转采购员组织采购进货。

3.办公用品购置

①采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。②办公用品原则上由行政部统一采购。

4.办公用品的入库

① 资产管理办事员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。

②资产管理办事员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

三、办公用品的领用

1.所有办公用品的领用，各部门应根据本部门需要填写《办公用品领用单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字后方可领用。

2.资产管理办事员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

3.属于需临时支领的办公用品，综合办公室按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

4.对于大件器具类办公用品，综合办公室应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。

5.计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到综合办公室办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。

6.对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知综合办公室；同时综合办公室作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

四、相关说明

1.办公用品只限办公室使用，如果出现公物私用，学院将视情节予以处理。2.本须知解释权归综合办公室。3.本须知即日起实施。

第五篇：办公用品申购领用制度

办公用品申购领用制度

为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。

一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：

1、易耗品包括：铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。

2、耐耗品包括：圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。

3、固定资产：打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。

二、办公用品申购程序：

各部门于每月25日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。

三、办公用品领用程序：

每月1-5日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。

1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划2支。

2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各1支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。

3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。

四、办公用品移交程序：

人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。

五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。本制度自2012年8月1日起执行，望各部门认真执行。