烟叶内管专项检查情况

第一篇：烟叶内管专项检查情况

烟叶面积落实内部监督检查情况

为认真核实各县（市、区）实际烟叶种植面积与合同签订情况，扎实做好全市的烟叶生产内部监督工作，市局专卖科会同市公司生产部采取抽查的方式对各县（市、区）的烟叶面积落实情况进行内部监督检查。检查组于4月11日～16日抽查了邵武、顺昌、建阳、政和、松溪、浦城六个县（市、区），每个县（市、区）随机抽查两个烟草站，每个烟草站随机抽查5户以上的烟农，采取现场询问、点株、查阅记录等方式检查。检查的内容包括烟叶种植合同申请受理情况；育苗、购苗及移栽情况；烟用物资发放及施用情况；核实烟叶实际种植面积与合同签订情况。

通过抽查各烟草站能够按照上级有关规定在合同签订环节根据实际情况填制《福建省烤烟种植申请受理单》、《种植合同明细表》；在种子供应、烟苗管理环节严格控制种子购、销、存及烟苗管理情况，填制《烟草站种子发放情况汇总表》、《烟草站育苗、购苗情况汇总表》、《烟农自育苗明细表》、《烟草站 村商品化销毁苗情况表》；与专业户均签订了《专业户育苗协议》。在烟用物质销售环节按要求做好《烟草站专用肥领用表》，物质发放结束后做好《烟草站烟农物质使用情况表》。各县级分公司均能采取措施认真做好烟叶面积落实工作，认真完成了烟叶种植合同的申请受理和签订，规范了育苗、购苗、移栽等各项工作流程，按照生产施肥方案管理烟用物资的发放及施用，各项相关材料整

理较为规范。

但在抽查过程中也发现以下问题：

一、建阳

1、抽查徐市烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数小于合同种植株数。

2、抽查莒口烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数大于合同种植株数较多。

二、邵武

1、抽查洪墩烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数小于合同种植株数。

三、顺昌

1、抽查埔上烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数大于合同种植株数较多。

2、抽查仁寿烟草站5户烟农，其中2户的实际购苗株数大于合同种植株数较多。

四、松溪

相关材料整理不符合质量管理体系规范。

五、政和

1、抽查东平烟草站5户烟农，其中1户的实际购苗株数少于合同种植株数；

2、石屯烟草站烟叶种植申请受理单签订时间均为3月下旬，未在市公司规定的1月20日完成签订；

3、石屯烟草站无法提供烟农购苗协议。

六、浦城

1、忠信烟草站烟草站余苗销毁有销毁现场相片但未提供销毁记录表；

2、抽查忠信烟草站5户烟农，其中4户的实际购苗株数少于合同种植株数。

第二篇：烟叶防潮防霉专项检查总结

烟叶防潮防霉专项检查总结

根据2012年6月20日召开的7月份安全责任生产质量例会的要求，原料采购中心成立以黄志远为组长，余校芳为副组长的烟叶仓储管理及防潮防霉检查组，成员包括技术中心专业人员，各厂选派专业技术人员，从6月26日开始分赴各厂组织检查，7月18日结束，完成了对公司六个卷烟厂管辖的自有及外租仓库的检查。共检查自有仓库6个库区，18栋仓库，外租仓库6处，24栋仓库。汇报如下：

一、检查的主要内容和方法

1.检查各厂烟叶防潮防霉的工作方案及实施情况； 2.检查各厂防潮自查及整改情况； 3.查看4－6月份烟叶仓库温湿度记录； 4.开箱检查烟叶质量与含水率；

检查采取现场查验，查阅记录，听取介绍和交流的方式。

二、检查结果

（一）总体情况

6月底，公司烟叶总库存767万担，其中片烟库为702万担，占91.5%，常德烟厂和长沙烟厂管理库存分别316万担、279万担，郴州、零陵库存分别为53万担、58.7万担。从检查情况看凡是安装了管道式调温型除湿系统仓库的烟叶没有发现任何湿度增大和霉变问题，这类仓库总量有400万担，占片烟总量的57%，条件较好自有仓库和条件好的外租仓库、洞库，储存的烟叶也没有大的问题，只是

有些水份偏大的情况，随着雨季结束，湿度降低，水份会逐步干燥。这部分仓库储存了220万担片烟，只有80万担左右片烟储存在条件相对较差的外租仓库，检查时发现底层箱有轻微霉变和底壳现象。

亮点一：各厂对烟叶防潮防霉工作都很重视，成立以部门主管为组长的实施领导小组，有职责，有分工，有考核。

亮点二：能充分利用现有条件，尽可能克服不利天气影响，把损失降低到最低程度。

亮点三，烟叶防潮防霉由于各级领导重视组织得力，措施得力，人员到位，技术到位，资金到位，取得明显效果，克服持续高湿对烟叶仓储的不利影响，没有造成大的损失。

（二）各厂的具体情况 1.长沙卷烟厂检查情况

长沙卷烟厂现有自有仓库2处，21万余平方米，外租仓库13处，外租库面积30万平方米，6月份烟叶库存为280万担。本次检查包括外租长沙星沙仓库，株州渌口粮库，及大托本部仓库。检查发现外租渌口仓库2009年陕西汉中X2F片烟底层有轻微霉变情况，烟叶水份偏大，手感为13%以上，检查时库内温度300C，湿度63%，属正常范围，检查本库区其它两库烟叶水份基本正常。检查大托仓库，库房内采取投放干燥剂氯化钙方式吸潮，效果能基本满足技术标准要求，查近三个月库内湿度记录，大多在正常范围，个别时段有超过情况，与烟厂相关主管了解，长沙卷烟厂对烟叶防潮防霉防虫工作非常重视，三月份物质配送部既制订了烟叶防潮防霉实施方案，对防潮

去湿设施进行维修、添置，实施过程中定期组织检查。工作非常扎实比上有明显进步。从现场配置和介绍情况看，防潮防霉手段和配置还不能满足烟叶储存需要，温度调控手段基本没有。湿度调控靠投放干燥剂，加之出入库频繁，在连续高湿的季节，除湿效果不佳。

2.常德卷烟厂检查情况

常德卷烟厂自有仓库储存能力290万担，全部安装了管道式调温型除湿机，外租仓库储存能力约为50万担（不含烤厂周转仓库），自有仓库储存烟叶完全不存在质量问题，外租仓库条件相对较差，仓储部门的同志根据外租库的特点和可用除湿措施，包括分垛密封，投放干燥剂，利用铁架改善通风条件，投放生石灰吸潮，采取的措施，针对性强，烟叶基本没有霉变。只是个别底部烟箱表层有水份偏大的情况。调看近三个月温湿度记录，最高湿度72%，大多数时候湿度65%以下。

3.郴州卷烟厂检查情况

郴州烟厂现有仓库储存能力75万担，其中自有仓库储存能力60万担，自有仓库包括鸡公石库区，厂区仓库，万花冲仓库，外租良田部队仓库，现储存烟叶53万担，检查鸡公石库区仓库3号、8号库，新建高架库，良田洞库1号、2号库，检查时自有仓库情况正常，温湿度在标准范围内，良田仓库湿度有些偏大、烟箱有点潮，开箱检查，烟叶含水率偏大，手感高于13%。该仓库虽配置了除湿机，但除湿机功率不够（无动力电，使用220V照明线路），不能有效降湿。

4.零陵卷烟厂检查情况

零陵烟厂现有仓库储存能力为60万担左右，有东安井头墟部队和国储374两处外租库，两处均租库均为储存条件较好的洞库。检查井头墟仓库库内湿度65%以下，开箱检查烟叶水份正常，现场使用了除湿设备，情况正常，检查自有仓库，烟叶摆放整齐，烟叶温湿度控制符合标准要求，查近三月温湿度记录，无湿度超标情况。

5.四平卷烟厂检查情况

四平烟厂仓库条件较好，有仓库近1万平方米，现储存烟叶近5万担，四平市气候条件是6－8月份相对湿度偏大，其它季节气候干燥，仓库未配置调节湿度的设施，只能靠自然通风调控，现场检查时湿度为67%，底箱烟叶含水率偏高。

6.吴忠卷烟厂检查情况

吴忠烟厂仓库极其简陋，吴忠市气候非常干燥，在此地储存烟叶需进行加湿，但现在仓库不具备温湿度调控能力，由于湿度常年只有30－40%，烟叶含水率9－10%，极易造碎。

三、检查中存在的问题分析

公司烟叶储存量大，点多面广，管理难度大，90%以上的烟叶储存在湖南地区，我省气候条件春夏多雨，湿度大，烟叶是一种易吸潮霉变的物质，对仓库条件要求较高，因公司发展快，仓库建设相对滞后，外租仓库租用大，累计有40多万平方米，近300万担。由于外租仓库储存烟叶都是60－80年代建造，条件相对较差，库房密封性差，难以进行有效的湿度调控。大多数外租库因用电线路老化不能使

用，无法使用除湿设备进行除湿。业主单位没有资金进行改造而我们行业因产权关系不能对外租库进行固定资产投资导致许多外租仓库的条件难以进一步改善，而常规投放干燥剂除湿，效果不明显，湿度难以控制在65%以下。

四、建议

1.加大仓库建设力度

2011目前公司自有仓库储存能力只有500万担左右，公司近年烟叶收购最高库存已超过800万担，按公司十二品牌规划，品牌总规模达到700万箱，相应烟叶储存规模要达到1100万担以上，目前已批建在建大托及浏阳新库规模只有320万担左右，全部建成后总储存能力仍只有850万担，对外租仓库的依赖还会加大。建议在新仓库建成同时报新的建设项目。

2.加大投入改善现有自有仓库的储存条件添置必需的防潮防霉设施，包括大托老库改造，鸡公石老库拆除和新建（或改造），零陵岭上老仓库拆除和新建，吴忠仓库拆除和新建，在吉首仓库的已有土地上进行扩建。

3.在气候条件较好的烟叶主产区（云南等地）修建烟叶仓库就地储存，使用时调回。

2012年7月23日

检查组人员：余校芳

黄春章（执笔）

第三篇：烟草烟叶收购专项检查方案

哈尔滨烟叶公司汤原分公司收购期间专项

检查方案

根据《中共黑龙江烟草公司哈尔滨烟叶公司党组纪检组关于印发<哈尔滨烟叶公司烟叶收购纪律>的通知》和2017年烟叶工作会精神，为切实加强对烟叶收购工作的监督检查，做到职责明确，突出重点，增强内部监管的针对性，提高监管效率，保证烟叶收购政策、工作纪律落实到位，特制定烟叶收购期间内部专卖管理监督检查实施方案:

一、指导思想

烟叶收购内部专卖管理监督是落实行业内部监管的具体措施之一。引导干部职工牢固树立切实维护国家利益和烟农利益的自觉意识，严格贯彻落实国家局烟叶收购工作的“七条要求”和“五条纪律”，严肃收购纪律，规范烟叶收购，确保我公司烟叶收购工作依法依规顺利进行。

二、组织监管

为加强烟叶收购监管工作的组织领导，经公司领导研究决定，成立烟叶收购工作监管小组，纪检工作人员和专卖内管人员为成员的监管工作小组。

三、监督检查的主要内容

1.烟叶种植面积与烟叶收购合同是否相符;2.是否有超合同收购、无合同收购、跨区域收购;3.是否执行烟叶价格政策;4.烟叶有无提级上调，调运手续是否齐全;

四、监督检查的主要制度

1.发现违规收购烟叶的，在发现后24小时内报告公司与专卖局专卖内管队;2.发现其他违法违规经营烟叶案件，有权按照国家局 烟叶收购工作的“七条要求”和“五条纪律”,提出处理意见;3.检查收购合同，是否坚持入户预验、约时定点、轮流交售，合同烟农基础数据是否进入微机收购系统，如有违法违规现象，有权提出处理意见。

四、监督检查制度

1、由公司分管纪检经理带队组织纪检工作人员在收购期内不定期到各站进行检查；

2、严格对照《哈尔滨烟叶公司汤原分公司收购期间纪检检查表》逐项检查考核。

对发现内部人员违法违规行为的，将按照有关规定严肃追究相关责任人的责任。

二0一七年九月十日

第四篇：烟叶创优检查

关于开展基层单位创建活动的检查汇报

（烟叶组）

为深入贯彻落实2010年全市基层单位创优活动的开展，根据市局（公司）X烟法[2011]9号文件要求，烟叶组于2011年3月4-7日对全市申报的八个烟叶收购站进行检查，现将检查结果汇报如下：

一、创优活动完成情况

在2010年的优秀基层站点创建检活动中，三县一市分公司按照优秀站点创建活动的相关要求，优化流程，科学管理，取得了一定的成绩。本次共检查X、X、基层站点，从检查结果来看，X烟叶站创优工作比较突出，建议推省局（公司）进行验收，其他站点均不同程度存在问题。

二、存在的问题

（一）X县

技术员日志、仓库管理日志、预检工作日志、入户预检验收记录、收购组早会纪录、安全纪录等相关日志不完善；

（二）XX市

清镇市共检查XXX三个烟叶站，存在的问题基本相同：

1、无ppt汇报材料，照片不全；

2、合同签订花名册及汇总表没有按照贯标体系表格编制，新店汇总面积与政府文件下达面积不相符；

3、计划分解无基层站到村的计划任务文件及分解表；

4、合同履约率、日均收购量、等级质量、烟叶交接情况均不能提供资料支撑；

5、文档管理比较混乱，不规范；

6、技术员日志、仓库管理日志、预检工作日志、入户预检验收记录、收购组早会纪录、安全纪录等相关日志不能提供或未归档；

7、技术人员相应的上岗证书或职业职称证书未复印归档，队伍建设无文字说明材料。

8、制度落实不能提供考核资料。

（三）X县

1、合同履约率、日均收购量、等级质量、烟叶交接情况均不能提供资料支撑；

2、ppt汇报材料收购照片不全；

3、预检工作日志、入户预检验收记录、收购组早会纪录、安全纪录未归档整理；

（四）XX县

1、合同签订花名册等没有按照贯标体系表格编制，无文字说明材料；

2、基层站计划分解有文件但无分解表；

3、合同履约率、日均收购量、等级质量、烟叶交接情况均不能提供资料支撑；

4、档案管理、资料装订不规范、不美观，需进一步整理，所有资料均应装订成册（最好有封面）；

5、入户预检验收记录装订不规范，签字不全；

6、队伍建设的岗位设置、人员配置及人员素质无文字说明材料；

7、ppt汇报材料无文字说明，照片质量及制作效果不好。

三、解决方案及措施

对今年要上报省局验收的基层站，必须按照检查表格条款进行梳理装档整改：

（1）总体要求：烟站规模须提供合同花名册及汇总表，按照贯标体系表格打印装订成册；计划合同须提供县政府、县公司、乡政府，基层站计划任务分解文件及烟农申请书（基层站审核盖章）、承诺书、收购定案数等，并辅以文字说明材料；收购效率、等级质量、降级及水分超限须提供数据资料支撑。

（2）设施设备：按照检查表格对站点区域进行分类布局，整洁卫生。

（3）现场管理：档案内容与目录一致清楚，烟农户籍化资料、安全管理台帐按照贯标体系表格编制，公示管理须提供照片，仓库管理按照物资进行分类，堆码整齐并进行标示。

（4）质量管理：须提供技术员工作日志、预检员工作日志、入户预检验收记录、仓库管理日志、收购组早会记录、安全记录等相关工作日志，有收购期间收购组人员及预检员职责分工文件。

（5）队伍建设：凡是具有职业资格或技术职称的人员，须复印存档，有学历要求的复印学历证书存档，并对检查表格的内容辅以文字说明材料，生产技术员及行政人员季度考核依据进行装档。

各创优烟叶站要做好文字汇报材料及ppt汇报材料，软件资料要装订成册归类管理，做到整齐美观。检查表格里面不能提供材料的用照片在ppt中体现，如收购期间的烟农等候休息区设举报箱、茶水、便民箱等。

二〇一一年三月八日

第五篇：烟草烟叶收购专项检查方案

***烟草专卖局

烟叶收购专卖内部监管专项检查方案

根据《***烟草专卖局关于加强****年烟叶收购内部监管工作的通知》(*烟办 [****]** 号)和市局 **** 年烟叶工作会精神，为切实加强对烟叶收购工作的监督检查，做到职责明确，突出重点，增强内部监管的针对性，提高监管效率，保证烟叶收购政策、工作纪律落实到位，特制定烟叶收购期间内部专卖管理监督检查实施方案:

一、指导思想

烟叶收购内部专卖管理监督是落实行业内部监管的具体措施之一。引导干部职工牢固树立切实维护国家利益和烟农利益的自觉意识，严格贯彻落实国家局烟叶收购工作的“七条要求”和“五条纪律”，严肃收购纪律，规范烟叶收购，确保我市烟叶收购工作依法依规顺利进行。

二、组织监管

为加强烟叶收购监管工作的组织领导，经市局领导研究决定，成立烟叶收购工作监管小组，专卖内管人员为成员的监管工作小组。

三、监督检查的主要内容

1.烟叶种植面积与烟叶收购合同是否相符;2.是否有超合同收购、无合同收购、跨区域收购;3.是否执行烟叶价格政策;4.烟叶有无提级上调，调运手续是否齐全;

四、监督检查的主要方法

烟叶收购监督检查的内容较多，涉及烟叶收购调拨的全 过程，经市局研究决定，烟叶收购期间实行专卖管理员驻站 管理制度，加强对烟叶收购环节管理监督，专卖内管驻站员采取现场查看、核对帐、单、微机等多种方法或相互结合的方法进行核查，并将核查结果填入烟叶收购监督工作日志。市局将组织人员定期或不定期对各烟站烟叶收购情况进行检查，重点检查产购合同的执行情况，并从手工输入、手工开票等异常现象中发现问题和线索，查处违法违纪案件，并对专卖驻站员工作进行检查。

五、专卖驻站员权限

1.发现违规收购烟叶的，有权提出初步处理意见，并在发现后24小时内报告市局专卖内管队;2.发现其他违法违规经营烟叶案件，有权按照国家局 烟叶收购工作的“七条要求”和“五条纪律”,提出处理意见;3.检查收购合同，是否坚持入户预验、约时定点、轮流交售、封闭收购、密码验级，合同烟农基础数据是否进入微机收购系统，如有违法违规现象，有权提出处理意见;

六、对监督检查工作的要求 1.专卖驻站员脱离岗位，工作敷衍应付的，视其情节轻重给予行政警告以上处分。

2.专卖驻站员执法犯法，徇私舞弊的，视其情节轻重给予行政记大过以上处分。

对发现内部人员违法违规行为的，将按照有关规定严肃追究相关责任人的责任。

二0 一四年八月八日