××镇村级工程建设项目管理办法

第一篇：××镇村级工程建设项目管理办法

**镇村级工程建设项目管理办法

为加强对村级工程建设项目的监督管理，进一步规范集体资金使用行为，确保工程建设质量和投资绩效，根据《浙江省村级财务管理规范化建设意见》，结合我镇实际，制定本办法。

第一条本办法所称村级工程建设项目，是指村级以集体自有资金、上级部门划拨的专项扶持资金以及企业或个人出资赞助或捐赠等为资金来源的经济社会发展项目。

第二条村级工程建设项目应当遵循规范、效率、监管、透明的原则；遵循量入为出、确保重点的原则；严格执行建设程序，不得边勘察、边设计、边施工；严格执行招投标制、合同管理制、工程监理制、质量安全管理制、结（决）算审计制等各项制度。

第三条村级工程建设项目的管理监督机构及职责。镇招投标工作领导小组为村级工程建设项目的管理监督机构，负责村级工程建设项目的事前、事中、事后管理和监督；村级组织负责村级工程建设项目的组织领导。

第四条村级工程建设项目的操作程序。

（一）项目申报、审查与确定。村级工程建设项目的决策和审批，必须坚持民主集中制。村“三委会”集体商量提出项目实施方案（主要包括项目功能、建设规模、投资额度、筹资方法、实施时间、招标方法等内容），要求有审议记录，并广泛征求各方意见，提交村民代表会议讨论通过，形成书面决议；经联村领导、农村指导员和分管领导审批，镇党委、政府批准后，报镇公共资源交易站及监督小组审查

1备案；在村务公开栏中公示，接受群众监督。

项目实施前村经济合作社应建立由责任心强、公信度高、具有一定管理经验的5-7名村干部、村民代表组成的项目实施管理组织，项目实施管理组织人员由村“三委会”集体研究提出。

村级工程建设项目应当遵守国家有关规定，需要履行项目审批手续的，应办妥有关审批手续，并落实建设资金来源。

（二）项目招标。在公示结束、项目招标前，应当编制项目预算、制定招标文件。根据“公开、公平、公正”原则和招投标规定组织实施工程项目招投标，单项合同估算价5万元以上（含5万元）的村级工程建设项目应进入镇公共交易站招标。单项合同估算价5万元以下的，经镇批准可由村自行组织招标，但必须张贴村级基建工程公开招标公告，完成基建工程评标纪要。

（三）合同签订。实行招投标的村级工程建设项目，承发包合同必须按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得另行订立背离招标文件和中标人投标文件实质性内容的其他协议。

（四）项目变更。村级工程建设项目应严格按预算实施，村经济合作社、施工单位、监理单位不得任意修改工程勘察、设计文本。对确有必要实施的设计、施工变更，应以书面形式向业主提出申请，经过业主、设计、施工、监理四方讨论通过（要求形成书面决定）后，由施工方出具工程变更联系单，附带准确的变更工程量及造价书，设计单位和监理人员签署意见，经项目实施管理组织全体成员签字确认后留底备案（相关文件要求由区审计中心进行事前审计备案的，重大

变更联系单按文件要求执行）。

（五）质量安全管理。村级工程建设项目一般应委托有资质的监理机构进行工程监理，项目实施管理组织确定专职监督人员进行质量安全监督，制定质量安全监督员工作职责。监理机构、质量安全监督员要按照工程进展情况定期填写安全监督表，作为工程资金支付依据。镇招投标工作领导小组对工程质量安全进行监督。

（六）竣工验收。工程项目竣工后，建设单位应及时组织验收，出具验收单，镇招投标工作领导小组可以派员参加。建设单位应将项目申报审批、招投标、合同协议、变更、结算、竣工验收、审计、公布等资料收集整理存档。

（七）工程审计。对投资额5万元（含5万元）的工程项目必须进行审计，未经审计不得办理工程项目资金结算。审计前，工程进度款支付不得超过工程合同价的80%或实际完成工程量的80%。工程项目建设完工后，应在单项工程竣工验收后由施工单位及时编制项目结算，建设单位将项目决算有关资料送镇财政审计办安排审计，其中涉及区财政补助50%以上的工程建设项目由镇财政审计办送区审计中心审计。审计结束后15日内，将审计结果与工程决算在村务公开栏中公布。

（八）工程验复。村级工程建设项目经竣工验收、结算审计后，按审计核定工程款结算资金，在质量保证期内建设单位须暂扣不少于工程款5%的质量保证金。质量保证期期满后，建设单位组织复验，复验合格后质量保证金自动转为廉政保证金顺延半年以上支付。

第五条村级工程建设项目的财务管理

（一）所有村级工程建设项目收支必须纳入帐内核算，两个村以上联建的项目必须统一纳入牵头村的账内核算。

（二）工程财务支出实行“一支笔”审批，凭证手续齐全方可入账。联建工程必须在联建村负责人审核会签的基础上再由牵头村负责人审批，从紧控制工程管理费用支出。

（三）严格按照财会制度规定对工程实行总账和单独明细核算，工程结算发票应为规范的、由当地税务部门统一印制的税务发票，不得使用无据支出凭证。严格按照合同规定的结算方式支付工程款，工程款原则上应通过转账结算。

（四）村级工程建设项目竣工验收、决算审计后，应按照规定及时办理资产登记手续，加强资产管理。

第二篇：工程建设项目审计管理办法

工程建设项目审计管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强对公司工程建设项目的审计监督，规范审计程序，提高审计工作质量，根据****《审计工作制度》的规定，结合公司工程项目建设的具体情况，制订本办法。

第二条 工程建设项目审计，是指对公司工程建设项目造价进行的审计监督。

第三条 工程建设项目审计的目的，在于促进工程建设单位加强项目管理，降低工程成本，提高投资效益。

第四条 工程建设项目造价管理，应区别情况，按照下列原则进行：

（一）属于以招投标形式实现的一次性包死的分步、分项工程，财务依据工程承包合同及审计监察办公室出具的结算审核意见书进行结算；如有变更，仅对合同变更部分进行结算审计，对合同变更部分按照审计确认价款进行结算。

（二）除上述情况以外的其他工程，以社会审计机构出具的工程审计报告中审定的工程造价进行结算，实行“先审计，后结算”的原则。

第二章 审计范围和审计依据

第五条 工程建设项目审计范围，包括公司投资的所有资本性支出项目及各单位的技改、维修工程项目，包括和林生产基地及外埠工程，无论采取何种承建形式、金额大小，均应进行审计监督。第六条 为明确职责划分，提高工作效率，节约费用，做如下规定：

（一）单独交付使用的项目预算在50万元以上的，由建设单位第一负责人及工程项目负责人签字同意送审，经工程服务中心初审后，向审计监察办公室提出审计申请。

（二）单独交付使用的项目预算在50万元以下的，由建设单位第一负责人及工程项目负责人签字同意送审后，委托当地社会审计机构进行审计。出具工程审计报告初稿后报审计监察办公室，由审计监察办公室委托集团公司聘请的社会审计机构进行复审并出具复审意见书后，方可正式出具工程审计报告，经审计监察办公室备案后生效，并据此进行工程结算。

（三）各建设单位委托当地社会审计机构进行审计所支付的工程审计费按照不超过核减金额的10％或者按照不超过送审金额的1％，以二者孰低的原则计算，由建设单位和施工单位各承担50％。

（四）审计监察办公室委托集团公司聘请的社会审计机构进行复审所支付的审计费按照每份报告500-800元计算，由各建设单位承担。第七条 工程建设项目的审计依据

（一）国家、工程所在地有关法律、法规、政策、规定；

（二）公司《工程发包及设备采购管理办法》有关规定；

（三）财务投资事业本部《项目投资财务考评体系》有关规定；

（四）工程项目立项文件、设计图纸、概（预）算及招投标有关文件、工程承包及设备物资采购合同、协议等。第三章 审计内容

第八条 工程建设项目审计的内容

（一）以招投标形式实现的一次性包死的分步、分项工程审计；

（二）除上述情况以外的其他工程建设项目预（结）算审计。第九条 以招投标形式实现的一次性包死的分步、分项工程审计

（一）标底的确定是否按照公司相关制度、流程进行，是否经过财务投资事业本部、工程服务中心第一负责人或其授权人审核批准；

（二）工程承包合同的签订是否按照公司规定的流程进行，是否经过财务投资事业本部、工程服务中心、法务中心第一负责人或其授权人审核批准；

（三）审计监察办公室对上述情况审核无误后，出具结算审核意见书，财务依据工程承包合同及结算审核意见书进行结算；如果没有按照公司相关制度、流程进行，或者没有上述相关部门负责人或其授权人的审核签字，审计监察办公室不予出具结算审核意见书；

（四）在合同履行过程中，承包合同的项目及内容是否有变更，如有变更，仅对合同变更部分进行结算审计。

第十条 工程建设项目预（结）算审计，审查工程项目预（结）算的真实性、合规性和准确性

（一）工程建设项目是否按照经批准的设计图纸进行建设，并符合验收标准；

（二）竣工结算的依据是否符合合同条款有关规定，结算资料和手续是否齐全；

（三）工程预（结）算书的内容是否真实、准确、合法

1、按工程量计算规则和经审定的施工图计算的工程量是否准确，有无重算、漏算等问题；

2、预算套用的定额是否与工程应执行的定额标准相符,各分项工程预算定额是否与设计文件相符,工程名称、规格、计算单位是否一致,预算单价的换算是否准确,有无套错定额情况;

3、施工企业取费标准是否与其资质等级或合同规定相符,工程类别是否符合取费系数的规定,取费系数及计算是否符合规定;

4、设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致;

5、设备、材料是否按国家定价或市场价计价,材料预算价格与实际价格是否准确;

6、设计变更单、材料代用单、现场签证单、工序验收单及补充预算书等是否真实、有效，数据是否准确，手续是否完备，有无重签、多签等问题；

第四章 审计程序及审计方式

第十一条 工程建设项目审计程序，应按照公司《审计工作制度》执行。

第十二条 工程建设项目预（结）算审计，实行两级审计程序。凡申请审计的工程建设项目预（结）算书，由工程服务中心或工程建设单位进行初审，由审计监察办公室委托社会审计机构进行终审。第十三条 由工程服务中心负责初审的工程项目，需在初审工作结束后三个工作日内，将附有工程量计算书，加盖送审单位、编制单位公章及预算员专用章，并由甲方代表签字的结算资料报送审计监察办公室，并按照工程项目的类型分别由工程服务中心分管土建工程和安装工程的负责人签字确认，否则审计监察办公室不予受理。

第十四条 为避免工程结算书年终集中报审，降低审计质量，影响财务决算，进一步规范工程结算审核时间

（一）大型的能独立结算的基建、技改工程项目，施工单位应在工程完工后20天内提交工程结算资料。有关部门的初审工作应在30天内完成，并将结算资料送达审计监察办公室。审计监察办公室在对结算资料的完整性进行审核后移交社会审计机构，并在20天内组织相关人员到现场进行勘察核实。

（二）对于随时发生的不方便独立结算的较小维修项目，施工管理部门应负责督促施工单位，每季度累计工作量，编报工程结算书进行结算，不得累计年终统一结算。

（三）对于施工单位未按时提交结算书，影响审计进度和财务决算的，审计监察办公室实行待审制度，财务预留一定比例的工程款后先进行帐务处理，下年初详细审计后结清。

第十六条 在审计过程中，由审计监察办公室负责协调社会审计机构与工程服务中心、建设单位和施工单位的相关事宜。

第十五条 审计结束后，由审计监察办公室负责组织公司有关部门、施工单位、社会审计机构三方对审计结果进行签字确认，各方须在收到定案表后三个工作日内，将签署了意见的定案表返回审计监察办公室。

第十六条 社会审计机构应按照协议约定完成审计工作并出具工程审计报告，如有特殊情况需要延长审计时间，由社会审计机构作出书面说明，审计监察办公室视情况作出相应意见。

第十七条 工程审计报告一式二份，由审计监察办公室签收，一份存档，另一份送交财务投资管理中心或者区域财务中心或者分公司财务处。

第十八条 审计监察办公室通过公开招标，委托业务优、服务好、信誉高，具有专业资质的社会审计机构，并对其办理的工程项目审计工作进行指导和监督，维护公司的合法权益。审计监察办公室聘请的社会审计机构所支付的工程审计费按照核减金额的3.5％计算。第十九条 审计方式

工程建设项目审计一般可视具体情况采用下列方式：

（一）就地审计；

（二）送达审计；

（三）联合审计；

（四）审计监察办公室认为适当的其他审计方式。第二十条 审计方法

进行工程建设项目审计，审计监察办公室应根据不同工程建设项目的具体情况，分别采取不同审计方法，包括全面审查、重点审查、分析比较等。

第五章 审计要求

第二十一条 收集资料的要求

（一）为提高审计质量，审计监察办公室可以对大型工程项目实施跟踪审计。施工管理单位和施工单位应积极配合，审计人员应深入施工现场，并根据工程进展情况及时向施工管理单位索取有关文件、资料；

（二）对工程项目资料报送不全者，审计监察办公室不予接收；对审计查证已经实施后才补充报送的签证单、变更单、联络单等，社会审计机构不予认可；

（三）报送工程审计项目时，对在同一地域施工的工程要统一报送时间，以提高工作效率，节约差旅费。审计人员赴异地审计的差旅费按照集团公司部长级人员标准予以报销。差旅费及支付给社会审计机构的工程审计费等费用，根据工程项目的归属，执行财务投资事业本部颁发的相关制度。第二十二条 资料收集范围

建设单位、工程服务中心等相关部门应及时向审计监察办公室报送下列资料：

（一）设备采购合同，器材引进、设备技术说明书；

（二）工程招投标资料和承包合同、施工协议等；

（三）全套竣工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、施工组织设计及竣工资料；

（四）隐蔽工程资料记录及验收资料；

（五）施工单位采购材料的合同、发票、产品说明书；

（六）建设单位预付工程款、预付材料款、拨付工程进度款有关手续；

（七）招标投标工程变动项目的有关文件；

（八）施工企业资质登级证书、营业执照、执业证书；

（九）有关影响工程造价、工期等的签证资料；

（十）有关工程项目建设的财务会计核算资料、文件；

（十一）其他与工程项目建设有关的文件、资料等。第二十三条 掌握工程概况

审计监察办公室进行工程建设项目审计时，应随时了解所审计工程建设项目的下列情况：

（一）工程建设项目性质、类别、规模、承建方式等情况；

（二）项目的平面布置、设计规模、建筑面积、建设标准、技术要求；

（三）工程材料的供应方式；

（四）工程价款的结算情况；

（五）工程项目预（结）算已审核情况及审核结果的处理；

（六）工程的实际完成情况和进度，已完工的单项工程数量和造价，未完工的单项工程进度；

（七）建设期内工程预算定额、预算单价、取费标准等的变化情况；

（八）工程项目设计单位、监理单位及主要施工单位、主要设备生产厂家有关情况；

（九）其他需要了解的情况。第二十四条 现场勘察核实

审计监察办公室在实施审计时应会同建设单位、工程服务中心、社会审计机构、施工单位等对工程项目进行现场勘察核实

（一）增减的分部或分项工程；

（二）实际施工用料偏离结算的工程项目；

（三）变更设计的工程项目；

（四）必须丈量的工程项目；

（五）隐蔽工程情况；

（六）需要勘察的其他情况；

对现场勘察核实过程中发现的与预（结）算不一致的问题，审计人员应逐项记录，并取得建设单位、工程服务中心、监理单位及施工单位的签证。

第二十五条 采购审查

施工单位自行采购、按实核销的材料，在核对进货发票的同时，应按照其不高于同类同质当时市场价格的原则进行审查。第二十六条 工程变更的影响

审计人员在审查工程结算时，遇到下列情况，应当获取适当的证据：

（一）变更工程设计；

（二）建设单位提供材料和设备；

（三）施工中使用的材料和设备与规定不符；

（四）变更不同资质的施工企业；

（五）改变不同项目的性质；

（六）提高或降低建设标准；

（七）计划外工程项目：

（八）其他应当获取证据的情况； 第二十七条 获取签证

审计人员在审查工程结算时，遇到下列情况，应当获取必要的签证：

（一）施工情况与图纸不符；

（二）实物工程量与图纸不符；

（三）施工用料发生变化；

（四）施工情况与施工合同不符。

工程签证要规范管理，签证单应统一样式，三方验收签字栏甲方签字处要规范填写，注明工程量是否属实字样，并加盖印章。各级签字人员应对工程量的真实性、准确性负相应责任。

第六章 审计处理

第二十八条 对于工程建设项目审计结果，可采取不同的处理方式

（一）仅限于工程造价核减、核增的，依据社会审计机构出具的工程审计报告进行结算；

（二）对于在工程审计过程中发现的工程发包、工程管理及财务核算等方面的问题，应按照公司《审计工作制度》的相关规定出具审计报告。第二十九条 如果施工单位提供的预决算不实，审计减少金额超过预决算的15％时，超出部分的审计费由施工单位承担。

第七章 附 则

第三十条 本办法由审计监察办公室负责解释，并根据公司《审计工作制度》及本办法制定出相应的考核细则。第三十一条 本办法自发布之日起实施。

第三篇：工程建设项目施工管理办法

工程建设项目施工管理办法

第一章

总

则

第一条

为加强公司（以下简称公司）工程建设项目施工管理，保证项目施工管理的科学、规范运行，依据天然气与管道分公司（以下简称专业公司）有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司及公司直属分公司（以下简称所属单位）所有新建（改扩建）、安全隐患治理、技术更新改造等项目的现场施工管理工作，控股公司参照执行。

第二章

组织机构和职责

第三条

公司工程管理部为工程建设项目施工管理的业务主管部门，其主要职责是：

（一）负责指导、监督所有建设项目进度、质量和安全环保实施情况，不定期地对在建工程关键节点的质量、进度、安全控制情况进行现场检查；

（二）负责工程信息的收集与汇总；

（三）配合公司质量安全环保部对各类质量事故的调查处理；

（四）负责在项目建设过程中，与分公司以及建设单位之间的协调工作。

第四条

分公司的管理职责：

（一）负责识别并严格遵循国家及行业、地方、公司有关建设项目管理的法律法规、标准规范和规章制度，确保项目建设各环节的合法性和合规性；

（二）负责建立职责清晰、统一高效、有序衔接、要素齐全的建设项目管理体系；

（三）负责工程项目建设的组织和管理工作，负责工程建设的监督管理，对工程建设质量、进度、投资、安全管理负责；

（四）执行公司工程建设项目的各项规章制度，认真履行施工、监理、设计合同；

（五）负责对施工各承包单位资质审查。对特殊工种人员名单、上岗证、安全操作证等审核；

（六）负责审核工程设计变更单、工程联络单的现场确认签证，并及时上报审批；

（七）负责组织建设单位参加线路路由及站场选址最终确定和踏勘放线工作。

（八）负责组织建设项目单位工程（含穿越）、隐蔽工程等中间验收，组织线路工程中间验收，单项工程验收。

（九）对工程施工中出现的重大质量问题及质量事故及

— 2 — 时以书面形式上报，并配合质量事故的调查和处理；

（十）负责施工安全管理。将承包商纳入企业HSE管理范围，层层签订安全施工承包合同，派出专（兼）职人员对承包商施工现场安全、环保管理进行监督，保证安全生产无事故；

（十一）定期对工程信息进行收集、汇总并上报公司工程管理部；

（十二）处理和解决好地方关系，各种手续办理齐全。搞好施工、监理、设计单位之间的相互合作。

第五条

项目经理部的设置

分公司应根据建设项目情况成立项目经理部, 组织和领导工程建设项目现场管理工作，根据建设项目特点配备相应的专业技术人员。

第六条

工程监理管理职责：

（一）负责监督建设承包商的施工管理工作；

（二）编制监理规划，对专业性较强的工程建设项目，还应分专业制订监理实施细则。监理规划和监理实施细则应结合工程实际，明确巡视、平行检验、旁站的部位、检查内容、抽检比例和质量控制要求等。审查建设承包商上报的工程管理计划；

（三）按计划对承包商施工现场进行检查；

（四）定期对工程信息进行收集、汇总并上报地州公司

— 3 — 或直属分公司；

（五）对工程施工中出现的重大质量问题及质量事故及时以书面形式上报地州公司或直属分公司，并配合质量事故的调查和处理。

第七条 工程施工承包商管理职责：

（一）全面负责工程施工管理工作；

（二）编制项目施工计划，包括施工组织设计、施工方案、质量检验计划等；

（三）成立施工管理机构，配备施工管理人员，按计划落实施工资源，进行工程施工管理；

（四）定期对工程信息进行收集、汇总并上报监理；

（五）负责建立承包商HSE管理体系，按照签订的施工合同对施工质量和现场安全、职业健康、环境保护进行管理，对工程施工中出现的重大质量问题及质量事故及时以书面形式上报监理，并配合质量事故的调查和处理。

第三章

施工准备

第八条

施工技术准备：

（一）分公司根据公司《建设项目工程建设总体部署编制办法》要求，完成工程建设总体部署编制工作；

（二）工程开工前，由地分公司负责组织设计单位、施工单位、监理单位参加，进行设计交底；

（三）施工前，分公司负责组织施工图会审，施工图不得超出批准的初步设计范围，如发生重大设计变更，应履行报批手续；

（四）工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计，经总工程师或技术负责人审核后，报监理单位审定。施工组织设计主要内容包括：

1.工程概况； 2.主要工程量；

3.施工组织机构、主要管理人员名单； 4.施工主要设备及材料进场计划； 5.施工方法、施工部署、技术措施； 6.施工进度计划、劳动力组织；

7.质量安全环保目标以质量安全环保要求和保证措施； 8.施工总平面布置及临时设施。第九条

开工手续办理：

（一）分公司根据工程所在地的规定，负责到政府主管部门办理规划、消防、劳动安全卫生、环境保护、质量监督、施工许可证等工程开工审批手续；

（二）分公司按照公司《建设项目工程开工条件管理规定》，进行工程开工报告的上报或审批；

（三）施工前，施工单位需报分公司批准后开工。第十条

设备材料准备：

（一）一般情况下，甲供设备、材料均由分公司按公司《物资采购管理办法》组织采购供应，施工单位只负责安装。分公司按照施工单位编制的设备及材料进场计划，及时定货保证施工进度计划；

（二）工程的重要设备和材料采购，采取招标方式，控制投资，保证质量；

（三）在设备材料送至施工现场后,分公司应及时组织供货厂家、施工单位、设计单位和工程监理进行验收移交；

（四）施工单位应严格按照物资保管要求保管好设备材料，分公司现场工程管理人员或现场监理工程师进行监督检查。因施工单位保管不善造成的所有损失应由施工单位赔偿。

第四章

质量管理

第十一条

确定项目质量目标

（一）分公司要结合工程特点有针对性地提出适合本工程的质量管理目标；

（二）工程服务商要在能够实现分公司的质量管理目标的基础上制定符合本单位的质量目标。

第十二条

制订项目质量计划

（一）质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质

— 6 — 量最终检验和试验的全过程控制。

（二）质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。

（三）分公司、工程服务商均应编写质量计划。项目质量计划应包括以下内容：

1.工程概况及工程质量目标;2.该项目单位工程、单项工程、分部工程、分项工程的检查内容和标准；

3.工序质量控制一览表；

4.工程质量专、兼职质检员名单及分工； 5.该工程项目检查内容、时间；

6.对工程质量进行每月、旬检制。分公司有权每月上、中、下旬会同监理人员、施工单位专职质量检查员、设计代表及有关人员进行工程质量大检查，并将检查结果进行通报，同时上报公司；

7.对到达施工现场的设备、材料的出厂检验合格证、商检证明、产品标牌、生产厂家、材质合格证等，会同有关部门进行检查或抽查。一旦发现质量不合格产品，立即按公司有关规定进行处理，杜绝假冒伪劣产品进入工程建设项目；

8.施工质量实施“三检制”，施工工序未经项目经理部和监理验收合格签字确认，不得进入下道工序施工；隐蔽工程施工后必须办理验收，未经项目经理部和监理验收合格签字

— 7 — 确认，不得进行土方回填。否则视为不合格施工，结果施工方自负。

第十三条

实施项目质量计划

（一）分公司、工程服务商按照分工控制质量计划的实施，并按规定保存控制记录。

（二）当产生质量缺陷或发生质量事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。

（三）施工承包商应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，做好施工技术交底，对特种作业人员进行培训考核，必须持证上岗。

（四）施工承包商应使用符合设计规定的材料、设备和配件，建立和健全质量检验体系，对工程重要结构部位和隐蔽工程有质量预检和复检制度。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师检查签字认可。

（五）各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行自检、互检、专检。

（六）相关各专业之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师检查认可，不得进行下道工序施工。

（七）监理单位在监理规划和细则中要明确质量要求，配备合格的监理人员和足够的器具。施工质量不符合要求的不得签认，不得进入下一道工序施工。

（八）监理采用必要手段、相应的检测工具检查监督工程承包商的施工质量。

（九）监理单位要明确质量控制点，对于重点部位、关键工序要检查到位。

（十）对施工中发现不合格项监理要及时下达监理通知，并督促整改。

（十一）对工程分部分项工程进行检查和签认。

（十二）发生质量事故和发现重大质量隐患时监理应及时下达工程暂停令，并上报地州公司或直属分公司。

（十三）监理单位定期对工程承包商施工质量进行专项监督和检查。

（十四）分公司检查工程服务商的质量管理体系的建立和运行情况。

（十五）公司和直属分公司定期对工程服务商施工质量进行专项监督和检查。

（十六）分公司要按照相关的施工及验收规范做好隐蔽工程及工程的中间检查验收工作。

第十四条

现场质量检查

（一）检查依据

质量检查应根据本工程设计图纸、施工验收规范、质量检验、检查评定标准、施工技术要求等。

（二）检查方式

— 9 — 1.工程承包商检查

工程承包商应按照QSHE管理体系的要求进行日常自检、互检、专检，填写现场检查记录。

2.监理检查

监理工程师按监理规划和细则的要求进行的日常检查，填写监理检查记录。

3.分公司检查

分公司组织对监理工作质量、工程承包商施工质量进行检查，形成质量检查记录。

4.质量大检查

公司组织对工程项目施工质量的检查。5.A级质量检查

股份公司或专业公司组织进行的质量检查。第十五条

质量验收与评定

（一）工程质量的验收与评定应按检验批、分项、分部、单位工程逐级进行。

（二）工程质量验收是在工程承包商自行检验合格的基础上，监理单位对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

（三）工程承包商对工程质量进行自我评定；监理单位、分公司对工程质量进行认定；质量监督机构对工程质量等级

— 10 — 进行核定。

第五章

质量事故

第十六条

根据质量事故管理规定，质量事故分为以下等级：

（一）特大质量事故，包括直接经济损失在500万元及以上的质量事故；在社会上造成特别恶劣影响，严重损害公司形象的质量事故；造成重大工程（装置或设备）报废或原定设计使用功能严重降低的质量事故。

（二）重大质量事故，包括直接经济损失在100万元及以上，500万元以下的质量事故；在社会上造成重大影响、损害公司整体形象的质量事故；国家组织的产品质量监督抽查不合格或集团公司组织的产品质量监督抽查中同类产品连续两次不合格的质量事故；造成工程停工5日及以上、返工工作量超过30%及以上、工期延误3%及以上的质量事故。

（三）较大质量事故，包括直接经济损失在30万元及以上，100万元以下的质量事故；经省（市、自治区）、集团公司质量监督检验部门抽查不合格的质量事故；因所属单位质量原因发生退货赔偿或产生纠纷，涉及产品或服务价值达30万元及以上的；造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超过10%及以上小于30%、工期延误1%及以上

— 11 — 低于3%的质量事故。

（四）一般质量事故，是指直接经济损失在30万元以下的质量事故；造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延误1%以下的质量事故。

第十七条

若发生质量问题，工程承包商和监理要及时向地州公司或直属分公司报告，分公司将根据具体情况酌情处理。

第十八条

当出现质量事故后，现场暂时停工。工程承包商立即向监理和地州公司或直属分公司报告，采取防止事故进一步扩大的临时措施，保护现场，采取紧急救护措施。较大质量事故以上的，分公司要及时向公司报告，具体处理程序按公司《质量事故管理暂行办法》执行。

第十九条

奖惩规定

（一）对检查过程中存在质量问题的单位要根据质量问题的大小和严重程度，分别采取暂停施工、分析原因等措施进行整改。对已经造成损失的，根据损失的大小，分别对责任单位采取停工、通报、警告、罚款、直至中止施工合同等处罚。

（二）发生质量事故，除对事故发生单位进行索赔外，还应按监理单位所承担的连带责任（以百分比表示），根据损失比例向相应的监理单位进行索赔。

（三）发生一般质量事故时，对事故直接责任单位及相

— 12 — 关监理单位，在分公司范围内通报批评；对于两次发生一般质量事故的单位，对事故直接责任单位及相关监理单位给予警告。连续两次警告，除索赔外，终止服务合同。

（四）发生较大及以上质量事故时，对事故直接责任单位及相关监理单位给予警告；情况严重者，除索赔外，终止服务合同。

（五）工程承包商质量管理严格、质量稳定且超过本工程质量目标要求，应给予通报表扬或物质奖励。

（六）奖励和处罚办法由分公司根据需要另行制定实施。

第二十条

质量事故建档、记录和统计

（一）每起质量事故处理结案后，应有完整的事故档案。质量事故档案应包括以下资料：

1.事故登记表；

2.事故调查报告，批复处理文件； 3.现场调查记录、图纸、照片； 4.技术鉴定和试验报告； 5.物证、人证材料；

6.直接和间接经济损失材料； 7.事故责任者的自述材料；

8.发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料； 9.处分决定和受处分人员的检查材料；

— 13 — 10.有关事故的通报、简报及文件；

11.调查组人员名单、职务、单位、专业特长； 12.专家组咨询意见。

（二）质量事故档案永久保存，由公司质量安全环保部存档。

第六章

施工工期控制

第二十一条

施工进度控制应以实现项目总体运行计划为最终目标。

第二十二条

分公司要按照确认的施工整体运行计划，精心组织，科学安排，确保工程项目施工如期完工。

第二十三条

施工承包单位必须按合同要求，根据施工现场环境、地下水文资料、设备材料供货、施工图等实际情况，详细编写具有可操作性的施工组织设计。重点体现施工整体运行计划和网络计划图的实施，经监理单位审批签字确认后，报地州公司或直属分公司。

第二十四条

监理单位应提供监理规划和各专业监理实施细则，经地州公司或直属分公司签字确认后，方可实施。监理单位人员必须专业配套，保证有总监、土建、工艺安装、电气安装、自控仪表等4-5名专职监理工程师驻施工现场旁站监理。其它专业监理，应视工程实际情况随时进驻现场，— 14 — 以满足施工要求。

第二十五条

分公司负责监督、检查施工单位编制的整体运行方案和工程网络计划是否具有可操作性。施工中未正点运行时，应要求及时调整施工进度计划。

第二十六条

监理监督进度计划的实施，及时检查承包商报送的施工进度计划、进度报表和分析数据，同时进行现场实地检查，核实所报送的已完工项目的时间及工程量。对工程实际进度与计划进度对比判定是否出现偏差。如果出现偏差，应分析偏差对进度控制目标的影响程度及其产生的原因，研究对策并提出纠偏措施。必要时还应要求施工分包商对后期工程进度计划作适当的调整。

第二十七条

施工进度计划的完成情况，实行周、月报制。施工单位定期将施工进度情况和下周施工计划安排上报监理公司。施工单位必须在每月24日前将本月的整个施工进度、质量、完成投资以及下月施工计划、措施方案报监理公司，经监理确认后上报地州公司或直属分公司。分公司按公司有关规定，汇总后向公司上报工程周报、月报。

第二十八条

分公司要编制设备材料甲、乙方供货情况运行计划表，并及时组织有关人员验货，保证施工进度不受影响。

第七章

施工投资控制

第二十九条 分公司要加强财务管理，执行合同，投资应控制在批复的概算内。工程建设项目投资实行计划单列、资金单列，专款专用。

第三十条 投资项目的实施应严格按照昆仑燃气公司下达的投资计划和批准初步设计执行。实施过程中不得随意变更项目内容和建设标准。重大设计变更，应按照管理权限报批后方可实施。

第三十一条

施工中，根据实际需要变更时，由施工单位提出现场签证或设计单位出具设计变更，提出的现场签证或设计变更应附变更预算，由总监审查确认，经项目经理部审核后，报地州公司或直属分公司审批。变更后的投资应控制在批复的概算内。

第三十二条

土方、现场技术措施等没有施工图的零星工程，其工程量（运距）的确定，必须由项目经理会同监理、施工单位组成工作量（运距）验收小组，经实地测量并在工程签证单上签字后，由地州公司或直属分公司审批。

第三十三条

施工进度款必须按工程实物工作量进度拨付进度款。必须由现场监理审核，项目经理部经理签字确认后上报地州公司或直属分公司审批。工程款项原则上不得预付，特殊情况需预付的需报财务资产处审批，预付额度应控

— 16 — 制 合同价款10%之内。进度款的拨付累计不能超过合同金额的60%，余款经决算审计确认后再累计支付到90%；按现行《建设工程管理条例》的规定并根据工程性质预留合同价款5%-10%的工程质量保证金。待一年保修期满无工程质量问题经检查验收确认后，全部支付给施工单位。

第三十四条 分公司负责审核库站外供排水、电、道路、通讯工程量及投资。

第三十五条

工程资金使用计划与工期控制相结合。分公司要切实掌握进度和已完工程造价，申请工程资金使用计划时，需附施工合同和监理、建设单位、公司工程管理部门共同确认的进度结算单，公司财务资产部最终对工程资金使用进行审批。

第三十六条

项目经理部每周应组织召开一次工作例会，由监理、施工、设计代表和项目经理部全体参加。主要解决监理未能处理而必须由业主出面在会议形成一致意见才能解决的事宜。也可与监理会议同时召开。

第三十七条

监理公司每周组织召开一次监理例会，由总监负责主持，主要听取施工单位的施工情况汇报，解决施工中存在的具体问题，项目经理部经理及有关人员、设计代表参加，并形成会议纪要。

第八章

施工安全管理

第三十八条

工程开工前，分公司与施工、监理单位必须签订《施工安全合同》，明确施工、监理单位对所承包和监理工程的安全责任。要求施工单位加强自身安全管理，严格执行国家和石油行业的有关规范、标准和制度。

第三十九条

建设项目要成立由项目经理部、监理、施工单位领导组成的安全监督委员会。主任由地州公司或直属分公司项目经理担任，副主任由总监、施工单位项目经理担任，成员由三方专职安全监督员组成。安全监督委员会每月召开一次安全例会，每月组织一次安全施工监督大检查，并做出检查通报。各单位安全管理委员会负责施工全过程，安全管理工作日常由安全员随时检查施工过程中的安全问题，发现安全隐患随时整改，确保施工建设安全生产无事故。

第四十条

在库、站内进行改扩建、安全和技改技措等施工，施工安全合同或安全保证措施应对以下方面做出明确和具体要求：

（一）施工单位必须严格遵守库、站各项安全管理规定。如：动火安全管理办法、高空作业安全规程、罐清洗安全技术规程、进入有限空间作业安全规程、施工临时用电规定等。并针对工程特点、不同情况制定有针对性、适应性和可操作性强的安全保证措施；

（二）施工前应按有关规定办理动火票、进罐安全作业票、进入有限空间作业许可证等手续。严格遵守审批程序，经有关部门审批，作为施工许可依据；

（三）施工单位应认真落实安全保证措施，必须严格按方案或操作票指定的范围、方法、步骤施工，不得任意超越、更改或遗漏。如中途发生异常情况时，应及时逐级汇报，经检查确认后，才能继续施工，不得擅自处理；

（四）在库、站内进行改扩建、安全和技改技措等施工，各单位应加强安全监督管理；

（五）库站内的动火作业，分公司安全部门负责到现场安全监督。

第四十一条

分公司对所有的施工现场应配备责任心强、坚持原则和有一定工作经验的安全监督人员，监督施工单位执行安全保证措施。分公司安全负责人和安全管理部门应定期深入施工现场进行监督、检查，发现违章施工要及时纠正制止。对违反《施工安全合同》的要给予处罚。

第四十二条

分公司必须在开工前向施工单位进行施工情况交底，并掌握施工安全状况，及时做好协调工作；在施工人员进场前，项目经理部应组织有关人员进行安全教育。

第四十三条

现场文明施工管理

（一）检查施工单位的HSE作业文件是否健全，工作是否落实，施工现场要有 “七牌一图”（“工程概况牌”、“施工人员

— 19 — 概况牌”、“安全十大纪律牌”、“安全生产技术牌”、“十项安全措施牌”、“防火须知牌”、“卫生须知牌”与“现场平面布置图”）等标识牌。

（二）现场各类人员都要配戴身份工作牌、安全帽、工作服进入现场施工。

（三）各种设备、材料按ISO9002质量体系认证标准摆放整齐。成品、半成品、待检区、合格区等标识清楚。

第九章 工程服务商管理

第四十四条 各分公司负责工程服务商履约期间技术能力、管理水平、工作业绩等方面的日常跟踪、考核、评价等工作，并提出服务商的考核意见；工程管理部负责对上报的考核评价材料进行最终审定后形成工程服务商履约行为考核报告。

第四十五条 各分公司负责对招标文件组织专业审查，工程管理部负责对招标文件中涉及工程建设管理业务的有关内容进行审核，并给出审核意见。

第十章

附

则

第四十六条

本办法由公司工程管理部负责解释。第四十七条

本办法自印发之日起施行。

第四篇：XX镇社区（村）工程建设项目管理办法（试行）

XX镇社区（村）工程建设项目管理办法

为进一步规范全镇工程建设项目管理,依据《XX省农村集体“三资”管理办法》(X财农村发[2014]X号)、《XX县农村集体“三资”管理实施细则》(X政办发[2015]X号)、《关于进一步严格村级财务收支管理的补充通知》(X财发[2019]X号)等有关文件和规定,结合本镇实际,制定本办法。

一、管理范围

本办法所指工程建设项目是指XX镇辖区内使用各级财政资金、集体资金建设的各类工程项目。

二、工程项目立项报批

1、社区(村)无资金来源一律不得报批工程建设项目;有资金来源的,当年所有项目建设投资总额中,自筹资金不得超过集体实有资金的40%。

2、社区(村)当年实施的工程项目,于年初经两委会“三重一大”集体决定,提请镇项目办初审,经镇领导班子会“三重一大”决策后,下达工程项目建设立项批复,并统一录入工程建设项目库。

3、涉及人员生命、财产安全及公共危害的抢修抢险等突发应急工程及其他急需建设项目,经镇主要领导同意、项目办会审后,可先建设后报批。

4、对各社区(村)符合县投资计划要求的工程项目,由镇项目办直接从项目库中抽选上报。

三、工程项目建设管理

社区(村)在收到镇下达工程项目建设立项批复后,必须认真履行“四议两公开”民主决策程序。

(一)工程项目造价管理

1、社区(村)60万元以下(不含60万元)的工程项目,由镇项目办提供工程预算明细表。

2、社区(村)60万元以上(含60万元)的工程项目,由镇项目办委托第三方机构提供规范的工程造价表。

(二)工程项目限额管理

1、社区(村)投资额5万元以下的工程项目,报镇项目办审核备案后,自行组织实施。

2、投资额5-10万元(不含10万元)的工程项目,报镇项目办审核备案后,由分管领导、驻点领导、财政专管员、社区(村)监委会成员、群众代表(3人以上)参与,共同议价决定有建筑资质的施工单位。

3、投资额10-60万元(不含60万元)的工程项目,由镇项目办牵头,分管领导、驻点领导、财政专管员、社区(村)监委会成员、群众代表(3人以上)参与,以议价或竞争性价格磋商方式确定有建筑资质的施工单位。

4、投资额60万元以上(含60万元)的工程项目,由镇项目办办理政府采购审批等手续,400万元以上(含400万元)的,报县公共资源交易中心公开招标。

四、工程项目监督管理

1、工程项目建设须签订完备的工程合同,凭镇项目办出具的开工通知书组织施工。

2、对投资额达60万元以上(含60万元)的工程建设项目,由镇项目办委托第三方机构实施全程监理;60万元以下的工程建设项目,由镇项目办随机选定社区(村)监委会成员、群众代表2人以上,实施全程监管;工程竣工后由上述第三方机构或监管人员出具验收报告。

3、60万元以上(含60万元)的工程决算,由镇项目办委托第三方机构进行;60万元以下的工程决算,由镇项目办负责。

4、工程项目施工过程中,不得随意变更工程量。因特殊原因需追加的,必须提前报镇项目办审批。对追加预算金额超过5万元的,按前款-工程项目限额管理规定执行。

五、工程项目结算管理

1、使用各级财政资金建设项目竣工后,由镇项目办实行报账制管理(统收统支)。

2、使用社区(村)集体资金建设项目竣工后,镇财政所“三资中心”凭镇项目办出据的竣工结算通知书、工程结算资料划拨工程款,工程款必须直达施工单位。

3、工程合同条款有约定预拨资金的,必须提供工程监理进度报告,不得超过实际工程进度的60%拨款。

4、工程量增加,不执行第四项“工程项目监督管理”第3条规定的,镇财政所“三资中心”不得拨付工程款。

六、本办法自2022年3月24日起执行,使用各级财政专项资金建设项目另有规定要求的,按规定执行。

第五篇：工程建设项目报建管理办法

工程建设项目报建管理办法

(1994年8月13日 建设部)第一条 为有效掌握建设规模，规范工程建设实施阶段程序管理，统一工程项目报建的有关规定，达到加强建筑市场管理的目的，根据国家有关法律，制定本办法。

第二条 工程建设项目是指各类房屋建筑、土木工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等固定资产投资的新建、扩建、改建以及技改等建设项目，通称为工程建设项目。凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行报建制度，接受当地建设行政主管部门或其授权机构的监督管理。

第三条 工程建设项目由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，须向当地建设行政主管部门或其授权机构进行报建，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件。

第四条 工程建设项目的报建内容主要包括：

（一）工程名称；

（二）建设地点；

（三）投资规模；

（四）资金来源；

（五）当年投资额；

（六）工程规模；

（七）开工、竣工日期；

（八）发包方式；

（九）工程筹建情况。

第五条 报建程序：

（一）建设单位到建设行政主管部门或其授权机构领取《工程建设项目报建表》（表式附后）；

（二）按报建表的内容及要求认真填写；

（三）向建设行政主管部门或其授权机构报送《工程建设项目报建表》，并按要求进行招标准备。

第六条 工程建设项目的投资和建设规模有变化时，建设单位应及时到建设行政主管部门或其授权机构进行补充登记。筹建负责人变更时，应重新登记。

第七条 建设行政主管部门在下列几方面对工程建设项目报建实施管理：

（一）贯彻实施《建筑市场管理规定》和有关的方针政策；

（二）管理监督工程项目的报建登记；

（三）对报建的工程建设项目进行核实、分类、汇总；

（四）向上级主管机关提供综合的工程建设项目报建情况；

（五）查处隐瞒不报违章建设的行为。

第八条 工程建设项目报建实行分级管理，分管的权限由各地自行规定。

第九条 凡未报建的工程建设项目，不得办理招投标手续和发放施工许可证，设计、施工单位不得承接该项工程的设计和施工任务。

第十条 本办法适用我国境内兴建的所有工程建设项目，以及外国独资、合资、合作的工程建设项目。

第十一条 各省、自治区、直辖市可根据本办法制定实施办法或细则。

第十二条 本办法由建设部负责解释。

第十三条 本办法自发布之日起施行。

建设项目审批流程操作说明

建设项目审批流程分为立项规划选址、建设用地审批、项目规划设计审批阶和报建施工四个阶段。每个阶段，都由牵头部门先受理审批业务，并指引申办人到其他联办部门办理相关的审批手续。办理结果最后由牵头部门集中答复申办人（立项规划选址阶段除外）。申办人办理报建的具体操作步骤如下：

第一阶段：立项规划选址阶段

一、到规划办（牵头部门）办理《建设项目选址意见书》的审批：

（一）提交办理《建设项目选址意见书》所需材料。

（二）分别到发改局、环保局、国土局等联办部门提交相关审批材料。

（三）到规划办领取和签收《建设项目选址意见书》以及相关材料。

二、到发改局办理建设项目立项审批。

（一）备案类项目

1.提交有资质咨询公司编写的项目可行性研究报告。

2.分别到环保、国土、规划等联办部门提交相关审批资料。

3.到发改局办理立项文件。

（二）核准类项目

办理该类项目需以下程序及支持性文件：

程序A：

1、编制乙级资质以上可研报告，按审批权限逐级申报到相应发改委，由该发改委出具开展前期工作的函；

B：（第二步）据前期工作函办理如下文件：

1、土地预审

2、环评批复

3、选地意见

4、水土保持方案

5、资质部门编制的水资源论证，根据审批权限进行审批。

C：（第三步）编制节能减排分册，报自治区经委审批。

ABC三项工作完成后，再逐级申报到相应发改委进行项目核准。（如是矿产资源开发类项目需提交采矿许可证、地质勘查机构编制的储量核实报告等）

第二阶段：建设用地审批阶段

到规划办办理用地审批：

（一）提交办理《建设用地规划许可证》的所需材料。

（二）到规划办窗口领取审批结果。

（三）到国土局窗口提交相关审批材料。

（四）到国土局窗口领取审批结果。第三阶段：项目规划设计审批阶段

一、办理规划、建筑设计条件

（一）到规划办窗口提交办理规划、建筑设计条件所需材料。

（二）到规划办窗口领取审批结果。

二、到规划办（牵头部门）窗口办理初步设计审批：

（一）提交办理初步设计审批的所需材料。

（二）分别到环保局、人防办、气象局等联办部门窗口提交相关审批材料。

（三）到规划办窗口领取审批结果。

三、到规划办（牵头部门）窗口办理核发《建设工程规划许可证》的审批：

（一）提交办理核发《建设工程规划许可证》的所需材料。

（二）分别到气象局、人防办等联办部门窗口提交相关审批材料，领取和签收办理结果。

（三）到规划办窗口领取审批结果。

第四阶段：报建、施工阶段

到建设局（牵头部门）窗口办理工程报建、施工的审批：

（一）提交办理建设施工报建、核发《建设项目施工许可证》审批的所需材料。

（二）分别到质监站、安监站、人防办等联办部门窗口提交相关材料。

（三）到建设局窗口领取审批结果。

工程建设项目审批流程操作说明

工程建设项目审批流程分为立项规划选址、建设用地审批、项目建设招标（审批）、监理施工招标和报建施工五个阶段。每个阶段，都由牵头部门先受理审批业务，并指引申办人到其他联办部门办理相关的审批手续。办理结果最后由牵头部门集中答复申办人（立项规划选址阶段除外）。申办人办理报建的具体操作步骤如下： 第一阶段：立项规划选址阶段

一、到规划局（牵头部门）窗口办理《建设项目选址意见书》的审批：

（一）提交办理《建设项目选址意见书》所需材料，并领取签收《审批跟踪监督卡》（以下简称《监督卡》）。

（二）凭《监督卡》分别到发改局、环保局、消防局、国土局等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。

（三）将全部联办部门窗口已签收确认的《监督卡》送回规划局窗口。

（四）到规划局窗口领取和签收《建设项目选址意见书》以及《监督卡》等有关材料，办理承诺时限为7个工作日。

二、到发改局（牵头部门）窗口办理建设项目立项审批（项目不需要办理《建设项目选址意见书》的，由发改局牵头）。

（一）以登记备案方式立项的项目

1.提交办理《企业投资项目登记备案》所需材料，并领取《监督卡》。

2.到发改局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。

（二）以其他方式立项的项目 1.提交办理《项目建议书》或《可行性研究报告》所需材料，并领取签收《监督卡》。

2.凭《监督卡》分别到环保、国土、规划等联办部门窗口提交相关审批资料，并在《监督卡》上签名确认。

3.将全部联办部门窗口已经签收确认的《监督卡》送回发改局窗口。

4.到发改窗口领取和签收立项意见，办理承诺时限为6个工作日。

第二阶段：建设用地审批阶段

到规划局窗口（牵头部门）办理用地审批：

（一）提交办理《建设用地规划许可证》的所需材料，并领取签收《监督卡》。

（二）到规划局窗口领取审批结果，在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。

（三）凭《监督卡》到国土局窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。

（四）到国土局窗口领取审批结果，在监督卡上签名确认，办理承诺时限为16个工作日。

第三阶段：项目规划设计审批（招标）阶段

一、办理规划、建筑设计条件

（一）到规划局窗口提交办理规划、建筑设计条件所需材料，并在《监督卡》上签名确认。

（二）到规划局窗口领取审批结果，在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为6个工作日。

二、办理设计方案招标

(一)需要进行设计方案招标的项目：到发改局或经贸局（牵头部门）窗口办理设计方案招标审批： 1.到发改局或经贸局（牵头部门）窗口办理招标核准意见。2.到发改局或经贸局窗口领取和签收招标核准意见以及《监督卡》等有关材料，办理承诺时限为3个工作日。3.凭《监督卡》到建设工程交易中心办理委托招标手续，并在《监督卡》上签名确认（建设工程交易中心自受理委托之日起2个工作日内将招标信息上网公告）。

4.到建设工程交易中心领取中标通知书（建设工程交易中心在中标结果公示完成后1个工作日内发出中标通知书）。

（二）不需要进行设计方案招标的项目：到规划局（牵头部门）窗口办理规划设计方案和审批：

1.提交办理规划设计方案和审批的所需材料，并领取签收《监督卡》。

2.凭《监督卡》分别到环保局、人防办等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。

3.将全部联办部门窗口已经签收确认的《监督卡》送回规划局窗口。

4.到规划局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。

三、到规划局（牵头部门）窗口办理初步设计审批：

（一）提交办理初步设计审批的所需材料，并领取签收《监督卡》。

（二）凭《监督卡》分别到环保局、人防办、气象局等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。

（三）将全部联办部门窗口已经签收确认的《监督卡》送回规划局窗口。

（四）到规划局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。

四、到规划局（牵头部门）窗口办理核发《建设工程规划许可证》的审批：

（一）提交办理核发《建设工程规划许可证》的所需材料，并领取签收《监督卡》。

（二）凭《监督卡》分别到气象局、人防办等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认，气象局办理承诺时限为5个工作日，凭《监督卡》领取和签收办理结果。

（三）到规划局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为3个工作日。第四阶段：监理、施工招标阶段

到发改局或经贸局（牵头部门）窗口办理监理、施工招标的审批：

（一）提交办理监理、施工招标审批的所需材料，并领取签收《监督卡》。

（二）凭《监督卡》分别向财政局等联办部门窗口提交相关的审批材料，并在《监督卡》上签名确认。

（三）将已经联办部门窗口签收确认的《监督卡》送回发改局或经贸局窗口。

（四）到发改局或经贸局窗口领取和签收招标核准意见以及领取《监督卡》等有关材料，办理承诺时限为3个工作日。

（五）凭《监督卡》到审图中心领取和签收办理结果，办理承诺时限为5个工作日。

（六）凭《监督卡》到财政局窗口签收办理结果，办理承诺时限为8个工作日。

（七）凭《监督卡》到建设工程交易中心办理委托招标手续（建设工程交易中心自受理委托 之日起2个工作日内将招标信息上网公告）。

（八）将《监督卡》送回发改局或经贸局窗口。

（九）到建设工程交易中心领取中标通知书（建设工程交易中心在中标结果公示后1个工作日内发出中标通知书）。第五阶段：报建、施工阶段

到建设局（牵头部门）窗口办理工程报建、施工的审批：

（一）提交办理建设施工报建、核发《建设项目施工许可证》审批的所需材料，并领取签收《监督卡》。

（二）凭《监督卡》分别到质监站、安监站、人防办等联办部门窗口提交相关材料，并在《 监督卡》上签名确认。

（三）将已经质监站、安监站、人防办等联办部门窗口签收确认的《监督卡》送回建设局窗口。

（四）到建设局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为3个工作日。注意事项：

一、以上文字说明提及的大部分部门都在行政服务中心内设有受理窗口，申办者只须将相关材料按要求提交到中心内各窗口即可办理。

二、各审批部门窗口受理时须将审批过程中应提交的材料、应注意的事项和具体的办理程序一次性明确告知申办者。

三、各阶段的审批时限从最后一个收到申办者交送材料的审批部门窗口签收次日开始计算。如申办者报送的材料不符合要求，需要修改或补交的，则审批时限从申办者修改或补交材料的次日开始重新计算。

四、报建每一阶段都设有一张《监督卡》，审批部门窗口和申办人须按要求填写交接《监督卡》，作为监督各审批部门窗口工作时效和受理申办者投诉的依据。每一报建阶段结束后，《监督卡》交由该阶段的牵头部门窗口保存。